开原市交通运输事务服务中心
2023年决算公开
（本级）
附件：1
目 录
第一部分 开原市交通运输事务服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市交通运事务服务中心2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开原市交通运输事务服务中心2023年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开原市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职责
1.主要职责
（1）负责全市公路建设和养护工作；负责全市县级以上公路附属设施维护工作；承担全市普通公路系统节能减排相关工作；承担全市公路养护的统计、分析等工作。
（2）承办上级交办得其他工作。
2.机构设置情况
开原市交通运输事务服务中心内设机构:
（一）内设机构：党群工作部、综合工作部、财务部、人力资源部、养护部、计划项目部、国有资产部、公路工程部、农村公路部、安保部。
（二）分支机构：维修队、八里养护站、城东养护站、城西养护站、沈平养护站、松山养护站、八棵树养护站、马家寨养护站、莲花养护站、黄旗寨养护站、前堡养护站。
（三）派驻机构：开原市交通运输局保障中心。
二、部门决算单位构成
纳入开原市交通运输中心2023年部门决算编制范围本级决算和二级预算单位共1个，包括：行政单位0家，事业单位1家。
1.开原市交通运输事务服务中心
第二部分 开原市交通运输事务服务中心决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计4511.17万元。包括:
1. 财政补助收入全年拨入4511.17万元，其中基本支出全年拨入133.34万元，项目支出全年拨入4377.83万元。其中：公共预算财政拨款收入4511.17万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入 0 万元，主要是无收入。
3.事业收入0万元，主要是无收入。
4.经营收入0万元，主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是无收入。
6.其他收入0万元，主要是无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是无收入。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。
2023年当年财政拨款收入合计4511.17万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4511.17万元，政府性基金收入0 万元。上年结转0万元 。2022年当年财政拨款收入合计1695.95万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1695.95万元，政府性基金收入0 万元。上年结转0万元 。
（二）2023年支出总计4511.17万元，包括：
1. 其中基本支出133.34万元，全部为人员经费支出；
2. 项目支出4377.83万元
3.上缴上级支出 0万元。主要包括 无 等业务支出。
4.经营支出 0万元，主要包括 无 等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括 无 等业务支出。
支出增减情况。
（三）年末结转和结余0万元
2023年年末结转和结余0万元。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出4511.17万元，其中：基本支出133.34 万元，项目支出4377.83万元。
与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的 100%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出4511.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0万元，文化体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出 0万元，医疗卫生与计划生育支出 0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出0万元，交通运输支出4502.9万元，资源勘探信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，援助其他地区支出 0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出1.34万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
按支出用途分类，包括基本支出133.34万元，全部为人员经费支出；项目支出4377.83万元 ，其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年“三公”经费支出总额0万元。
1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 等，参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023年因公出国（境）费比年初预算数增减 0 万元，主要原因无。
2.公务接待费 0 万元，主要用于 0 等，2023年国内公务接待累计 0 批次， 0 人。2023年公务接待费比年初预算数增减 0 万元，主要原因无。
3.公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等,当年购置公务用车 0 辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减 0万元，主要原因无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基包括基本支出133.34万元，全部为人员经费支出;项目支出4377.83万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，开原市交通运输综合行政执法队共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2023年开原市交通运输事务服务中心收入支出为基本人员支出、项目支出。
根据财政绩效管理要求，组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 0 个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 100 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
21.交通运输支出(类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
24. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
25.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
辽宁省铁岭市开原市交通运输事务服务中心.xlsx
