附件1
部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 开原市农村经济发展局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市农村经济发展局2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 开原市农村经济发展局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开原市农村经济发展局部门概况
一、主要职责
（一）负责农业转基因生物生产加工许可的审核工作，对诊疗许可证审批、兽医执业证年检和种畜禽生产经营许可证审批的职责。
（二）贯彻国家有关“三农”工作的方针政策；拟订全市种植业等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政；承担完善我市农村经营管理体制的责任;综合协调农业和农村工作，组织拟订有关地方规范性文件；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹捞管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订全市农业开发规划，拟订，农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（三）负责粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策，规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整。
（四）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；实施农业转基因生物安全标准和技术规范，完善全市农业检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关肥料的监督管理；承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，起草植物防疫和检疫的地方规范性文件；会同有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内外植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（五）制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农业生物质产业发展；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业，循环农业发展。
（六）负责研究拟订我市发展壮大农村经济、加快社会主义新农村建设的政策措施；督促检查乡（镇）街、相关部门落实相关政策和完成任务情况，协调解决落实中的难点问题。
（七）拟订促进农产品工业发展的规划和计划并组织实放；负责组织和开展农业产业化经营的系统统计及数据分析；指导农业产业化重大项目实施工作；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；负责农业产业化运行监测管理和考核工作。贯彻国家农业产业化政策，拟订促进农产品加工业发展的政策并组织实施，指导农业产业化经营服务体系和市场体系建设。承办市政府有关农业方面的涉外事务，组织有关国际经济、技术交流与合作。
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1. 开原市农村经济发展局机关
- 开原市农产品质量安全管理办公室
- 开原市示范繁殖农场
- 开原市种子管理站
- 开原市农村能源办公室
- 开原市农业技术推广中心
- 开原市微生物试验站
- 开原市重点项目前期办公室
- 开原市农产品质量安全检验监测站
- 开原市农村合作经济经营管理局本级
- 开原市农业综合执法大队
- 开原市扶贫开发领导小组办公室
- 开原市农村经济发展局乡镇农技站
开原市农村经济发展局2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共14个：其中行政单位1家，事业单位12家。
第二部分 开原市农村经济发展局决算公开表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2018年当年收入合计 6772.0364 万元，其中:财政拨款6772.0364 万元。2018年用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 181.3498 万元 。2018年部门累计可用收入总计6953.3862 万元。和2017年对比增加2406.7839 万元，增加原因是：农业保险保费补贴增加，业务量增加。
2018年当年总支出6713.4719 万元，其中：社会保障和就业科目支出 209.1169 万元，农林水科目支出 6504.3550 万元。结转下年 239.9143 万元。和2017年对比增加2348.2453 万元，增加原因是：农业保险保费补贴增加，业务量增加。
二、2018年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出6713.4719 万元，其中：公共预算财政拨款支出6713.4719 万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元。和2017年对比增加2348.2453 万元，增加原因是：农业保险保费补贴增加，业务量增加。
1、按支出功能分类，社会保障和就业科目支出 209.1169 万元，农林水科目支出 6504.3550 万元。。
2、按支出用途分类，包括基本支出1815.8036 万元，其中：工资福利支出1615.9277 万元，对个人和家庭的补助支出90.7372 万元，商品和服务支出 109.1387 万元，其他资本性支出 0 万元。
三、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数11.34 万元，其中：因公出国（境） 0万元，公务待费 0.3264 万元，公务用车运行费 11.0136 万元，公务用车购置 0 万元。2018年决算数比（上年）决算数减少7.1702万元。 其中：公务用车运行费比（上年）减少7.4966万元，主要是节省开支。公务用购置及保有量 0 台，国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年开原市农村经济发展局机关运行经费支出 30.404 万元，比2017年增减 20.426 万元，增幅 67 %，主要原因是工资增加，工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年开原市农村经济发展局政府采购支出总额 47.1825 万元，其中：政府采购货物支出 47.1825万元。同比上年减少了44.633万元，减少原因是采购货物减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，开原市农村经济发展局共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆。
根据预算绩效管理工作要求，我部门2018年重点决算项目5个，资金4405.8135万元，完成了本年度项目绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农发局2018年部门决算公开情况表（公开表模板）.xls
