开原市人民政府 The people's Government of Kaiyuan Municipal

  2025年开原市第二高级中学预算公开表

  开原市第二高级中学

  2025年开原市第二高级中学预算公开说明

  目 录

  第一部分 开原第二高级中学概况

  第二部分 开原市第二高级中学2025年单位预算表

  一、2025年度收支预算总表

  二、2025年度收入预算总表

  三、2025年度支出预算总表

  四、2025年度财政拨款收支预算总表

  五、2025年度一般公共预算支出表

  六、2025年度一般公共预算基本支出表

  七、2025年度财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、2025年度政府性基金预算支出表

  九、2025年度项目支出预算表

  十、2025年度支出功能分类预算表

  十一、2025年度支出经济分类预算表（政府预算)

  十二、2025年度支出经济分类预算表（部门预算)

  十三、2025年度债务支出预算表

1.   2025年度政府采购支出预算表

2.   2025年度政府购买服务支出预算表

3.   部门（单位）整体绩效目标表

4.   部门预算项目（政策）绩效目标表

5.   部门管理专项资金预算表

  第三部分 开原市第二高级中学2025年度预算收支增减变化情况说明

  第四部分 开原市第二高级中学2025年政府采购安排说明

  第五部分 开原市第二高级中学2025年部门预算情况说明

  第六部分 项目绩效情况说明

  第七部分 国有资产占用情况说明

  第八部分 名词解释

  第一部分概况

  一、主要职责

  1、职能

  （1）实施高中学历教育

  （2）全面贯彻党的教育方针，执行教育法律、法规和有关政策，促进基础教育发展

  2、日常工作。

  （1）德育工作

  （2）教育教学工作

  （3）党务工作

  （4）教育教学改革工作

  （5）教育科学研究工作

  （6）学校后勤管理工作

  （7）安全工作

  二、机构设置情况

  根据工作职责，设置9个内设机构：

  1.高一年部

  2.高二年部

  3.高三年部

  4.政教处

  5.教务处

  6.总务处

  7.安全办

  8.办公室

  9.科研处

  10、宣教处

  根据党务工作职责，下设四个支部：

  1.第一支部

  2.第二支部

  3.第三支部

  4.第四支部

  第二部分：年部门预算表

  （见附件）

  第三部分 预算收支增减变化情况说明

1.   财政2025年预算经费拨款收入2729.85万元，其中一般公共预算拨款收入2481万元，事业收入248.85万元。

2.   2025年支出2729.85万元，其中基本支出2514.22万元，项目支出215.63万元.

3.   2025年按部门预算分类，其中工资福利支出2403.13万元，商品和服务支出280.82万元，对个人家庭补助支出45.90万元。

4.   本单位成立于1949年10月.2022年7月按照开原市政府整体教育布局安排，搬迁至长征街157号。

5.   与2024年相比增减变化如下：

  其中2024年预算经费拨款收入2782.22万元，2025年比2024年减少52.37万元，2025年减少1.89%，是由于人员经费收入减少31.37万元，公用经费增加4.98万元，项目收入减少25.98万元。导致2025年预算经费拨款收入减少52.37万元。

  其中2024年经费公共预算拨款收入2508.22万元，2025年比2024年经费拨款收入少27.22万元，2025年减少1.08%。原因是人员经费减少32.20万元，公用经费增加4.98万元，导致经费拨款减少27.22万元。

  其中2024年事业收入274万元，2025年248.85万元，比2024年减少25.15万元，减比9.18%。原因是事业收入缩减开支。

  2024年支出2782.22万元，2025年为2729.85万元，减少52.37万元，减少1.89%.原因为人员经费减少项目支出减少等原因。

  其中2024年基本支出2540.61万元，2025年2514.22万元，减少26.39万元，减比1.04%.是由于2025年人员经费减少31.37万元，公用经费增加4.98万元。

  2024年一般公共预算中工资福利支出2407.78万元，2025年2369.91万元，减少37.87万元减比1.58%，是由于2025人员减少。

  2024年一般公共预算中商品和服务支出59.43万元，2025年65.19万元，增加5.76万元增9.69%，是由于取暖费调增的原因。

  2024年纳入专户管理的支出为274元，其中商品服务支出为241.61万元工资福利支出32.39万元，2025年比2024年减少25.15万元。

  2024年一般公共预算中对个人家庭补助支出41.01万元。2025年45.90万元，2025年增4.89万元，增11.92%，由于2025年离休费和退休费有所增加。

  项目支出2024年为241.61万元，2025年为215.63万元，减少25.98万元.原因是2025年缩减支出。

  5三公经费预算数0元。

  第四部分 政府采购安排说明

  开原市第二高级中学无政府采购项目。

  第五部分：年预算情况说明

  一、2025年所有收入和支出情况如下：

  1、年收入总计：2829.85万元:

  其中：财政拨款2481万元，事业收入248.85万元。

  2、支出：2729.85万元。

  其中：工资福利支出2403.13万元，商品和服务支出280.82万元，对个人和家庭的补助45.90万元。

  二、年“三公”经费预算数0万元，其中:公务接待费0万元。

  第六部分项目绩效情况说明

  开原市第二高级中学项目绩效215.63万元，完成时限2025年12月，目标为不断提高学校教育水平，提升学校信息化程度。

  2025年部门（单位）整体绩效目标表对应项目保工资2349.34万元，保人员经费刚性66.83万元，保人员经费其他33.64万元，保运转64.41万元，完成时限2025年12月，力争提高学生满意率和家长满意率。

  第七部分 国有资产占用情况说明

  开原市第二高级中学2024年无国有资产占用情况。

  第八部分名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年开原市第二高级中学预算公开表.xlsx