开原市人民政府 The people's Government of Kaiyuan Municipal

　　开原市第三中学预算

　　（2023年）

　　开原市第三中学                                    

　　开原市第三中学预算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  开原概况

　　第二部分  年部门预算表

　　一、2023度财政收支预算总表

　　二、2023年度一般公共预算支出表

　　三、2023年度一般公共预算基本支出表

　　四、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2023年度部门收支预算总表

　　六、2023年度部门支出预算总表

　　七、2023年项目支出预算明细表

　　八、2023政府采购计划表

　　九、2023年“三公”经费预算汇总表

　　十、2023年纳入绩效管理项目表

　　第三部分  开原市   预算收支增减变化情况说明

　　第四部分  开原市政府采购安排说明

　　第五部分  开原市年部门预算情况说明

　　第六部分   项目绩效情况说明

　　第七部分   国有资产占用情况说明

　　第八部分   名词解释

　　第一部分开原市第三中学概况

　　一、主要职责

　　1、职能。

　　（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担初中义务教育教学任务，认真贯彻教育教学目标。

　　（2）对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　（3）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　（4）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　（5）为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（6）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

　　（7）加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

　　二、机构设置情况

　　机构情况无变化，数量1个。

　　第二部分：年部门预算表

　　（见附件）

　　2023开原市第三中学公开预算表.xlsx

　　第三部分  预算收支增减变化情况说明

　　1.财政预算经费拨款收入2106.08万元其中经费拨款2106.08万元，比2022年1968.58万元多137.5万元，事业收入0万元。

　　2.支出2106.08万元，比2022年1968.58万元多137.5万元，主要增加了工资福利支出。其中基本支出2106.08万元比2022年1954.54万元多151.54万元，工资福利支出2080.07万元比2022年1929.58多150.49万元，商品和服务支出2.07万元比2022年2.05万元多0.02万元，对个人家庭补助支出23.94万元比2022年22.91多1.03万元。

　　项目支出0万元，2023年无项目支出预算。

　　3.本单位成立于月，所以没有增减变化情况。

　　4.三公经费预算数0元。

　　第四部分  政府采购安排说明

　　开原市第三中学2023年无政府采购项目。

　　第五部分：2023年预算情况说明

　　一、2023年所有收入和支出情况如下：

　　1、年收入总计：2106.08万元:

　　5.其中：财政拨款2106.08万元，事业收入0万元。

　　2、2023年支出：2106.08万元。

　　其中：工资福利支出2080.07万元，商品和服务支出2.07万元，对个人和家庭的补助23.94万元，项目支出0万元。

　　二、年“三公”经费预算数0万元，其中:公务接待费0万元。

　　三、

　　第六部分 项目绩效情况说明

　　第七部分   国有资产占用情况说明

　　开原市第三中学国有资产办公用房26,868.00平方米。

　　第八部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。