2024年开原市第三中学
决算公开
附件:1
目录
第一部分开原市第三中学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分开原市第三中学2024年决算表
一、2024年度收入支出决算总表
二、2024年度收入决算表
三、2024年度支出决算表
四、2024年度财政拨款收入支出决算总表
五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2024年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分开原市第三中学2024年决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开原市第三中学概况
一、主要职责
贯彻执行国家税政方针、政策,负责义务教育阶段初中学历教育教学。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市财政局2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
开原市第三中学
第二部分开原市第三中学决算公开表
(链接以下部门决算表)
一、2024年度收入支出决算总表
二、2024年度收入决算表
三、2024年度支出决算表
四、2024年度财政拨款收入支出决算总表
五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2024年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2024年决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2024年收入总计2361.21万元。包括:
1.财政拨款收入2361.21万元,其中:公共预算财政拨款收入2361.21万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元,主要是公费生学费收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元,主要是事业收入。
收入增减情况。与上年相比,今年收入(减少)783.26万元,减少24.90%,其中初中教育减少813.06万元,主要原因:是退休人员增加,在职人员减少;职业年金(增加)37.28万元,主要原因:退休人员增加;养老保险(减少)6.09万元,主要原因;退休人员增加,在职人员减少;医疗保险(减少)2.43万元;主要原因:退休人员增加,在职人员减少;住房公积金(增加)0.7万元,主要原因:工资调整;伤残金(增加)0.33万元,主要原因:伤残金调整。
(二)2024年支出总计2361.21万元,包括:
1.基本支出2358.14万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2205.94万元,对个人和家庭的补助支出48.15万元,商品和服务支出104.05万元。资本性支出0万元。
2.项目支出3.08万元,主要包括设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。与上年相比,今年总支出(减少)783.26万元,(减少)24.90%,其中工资福利支出(减少)712.81万元,主要原因:退休人员增加;对个人和家庭的补助支出(减少)23.05万元,主要原因:抚恤金减少;商品和服务支出(减少)46.84万元,主要原因:维修费减少;项目支出(减少)0.56万元,主要原因:项目支出减少。
(三)年末结转和结余0万元
二、2024年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2024年财政拨款支出2361.21万元,其中:基本支出2358.14万元,项目支出3.08万元。与上年相比,财政拨款支出减少783.26万元,减少24.90%,主要原因:退休人员增加。
(二)具体情况
2024年财政拨款支出2361.21万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出1772.99万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出309.71万元,医疗卫生与计划生育支出106.28万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出172.24万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2361.21万元,其中:人员经费2254.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等;日常公用经费104.05万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修费、业务委托费、差旅费和其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
本部门2024年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,开原市第三中学部门共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
开原市第三中学2024年决算公开表(1).xlsx