开原市人民政府办公室
部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开原市人民政府办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 开原市人民政府办公室2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开原市人民政府办公室2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第一部分 开原市人民政府办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责市政府会议、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来开原政务活动组织安排。
3、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
4、审核市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、铁岭市政府和铁岭市政府各部门及各方面的来文来电。
5、根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
6、负责党中央、国务院，省委、省政府，铁岭市委、铁岭市政府决策部署及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各乡镇政府、街道办事处和市政府部门的业务指标考核工作。
7、负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、铁岭市、开原市人大代表建议、政协提案办理工作。
8、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省委、省政府，铁岭市委、铁岭市政府及市委、市政府领导同志指示。
9、负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
10、负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。
11、负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。
12、负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。
13、负责指导、督促和检查全市民生工作。
14、组织指导、督促和检查地方志工作。
15、完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。
16、职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
17、关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责实绩考核工作牵头抓总，具体负责各乡镇（街道）和市直单位（部门）党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法工作部门和单位业务及专项指标考核。市政府办公室负责各乡镇（街道）经济社会发展指标、市政府工作部门和中省直单位的业务及专项指标考核。市人大常委会负责对所属工作机构和市人大专委会、市政协负责对所属工作机构和专委会、市纪委监委负责对派驻机构、市委统战部负责对本系统有关单位的考核工作。
（二）机构设置情况
开原市人民政府办公室
二、部门预算单位构成
纳入开原市人民政府办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
开原市人民政府办公室
第二部分 开原市人民政府办公室2024年部门预算
情况说明
一、关于开原市人民政府办公室2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出。开原市人民政府办公室2024年收支总预算893.14万元。
二、开原市人民政府办公室2024年预算收支增减变化情况说明
2024年预算收入893.14万元，预算支出893.14万元，2023年预算收入688.88万元，预算支出688.88万元，2024年比2023年预算收支增加204.26万元，增加原因：人员增加。详细说明：1、工资福利支出2024年536.96万元，2023年415.09万元，比2023年增加121.87万元，增加原因是人员增加工资变动。2、商品和服务支出2024年64.38万元，2023年63.22万元，增加1.16万元增加原因是办公室人员增加导致办公费用增加。3、个人和家庭的补助支出2024年13.13万元，2023年11.90万元，增加1.23万元，增加原因是人员增加。
三、开原市人民政府办公室2024年机关运行经费安排情况说明。
机关运行经费安排支出64.38万元。其中，经费共给人数63人，汽车经费供给台数5台，办公费11.7万，邮电费2.06万元，差旅费2.06万元，“三公”经费15.48万元，其他交通费32.56万元，其他商品支出0.52万元。
四、开原市人民政府办公室2024年“三公”经费增减变化原因说明
2024年“三公”经费预算数15.48万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.48万元；公务用车购置及运行费15万元。2024年“三公”经费比2023年万元增加支出0.14万元。其中：因公出境（国）费0万元，与上年相比无增减；公务接待费0.48万元，比2023年0.34万元增加支出0.14万元，原因是公务接待费用略增；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费15万元，与上年相比无增减。
五、开原市人民政府办公室2024年政府采购安排情况说明。
政府采购未做安排。
六、开原市人民政府办公室2024年国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，开原市人民政府办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
七、开原市人民政府办公室2024年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
开原市人民政府办公室根据预算绩效管理工作要求，我部门2024年应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金278.67万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 开原市人民政府办公室2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
政府办YSPF-02-部门预算批复表.xlsx
