开原经济开发区管理委员会部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开原经济开发区管理委员会概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 开原经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开原经济开发区管理委员会2024年部门预算表
财政拨款收支总表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
“三公”经费预算汇总表
十二、2024年纳入绩效管理项目表
第一部分 开原经济开发区管理委员会概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
（一）执行、宣传、落实党和国家的有关政策、法规，检查督促开发区内各企业贯彻执行各项政策法规，研究制定开发区管理办法并组织实施，探索开发区改革、创新和发展新路子。
（二）编制开发区的发展规划，对开发区的土地资源使用，企业的布局，配套设施、园林绿化、安全保卫及设施配套等进行综合设计，统筹安排，科学规划，并组织实施。
（三）按照规定处理开发区内各企业的涉外事务，协调、沟通开发区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，协调处理开发区内各企业间、开发区内企业同开发区外各方面的矛盾和纠纷。
（四）协调企业接通水、电、气、通讯、有线电视等设施进厂，进生活区，负责开发区内的环境卫生和物业管理。
（五）受开原市政府委托，行使有关审核、报批职能，发放有关证照、证书。
（六）帮助企业组织、开展党群活动，按照企业的要求，协调企业做好员工的选聘、培训、管理、辞退等工作。
（七）负责开发区内安全生产的宣传、教育、监督工作，协助开发区内各企业做好安全生产和治安保卫工作。
（八）完成市委、市政府下达的其他各项工作。
2、机构设置情况
目前开原经济开发区管理委员会按照省和铁岭市改革方案，积极推进改革似定下设综合办公室、造纸产业发展局、经济发展局、规划建设局、投资促进局5个工作部门。
二、部门预算单位构成
纳入开原经济开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的为:开原经济开发区管理委员会机关。
第二部分 开原经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、关于开原经济开发区管理委员会2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。开原经济开发区管理委员会2024年收入总预算1933.82万元，支出总预算1933.82万元。
二、开原经济开发区管理委员会2024年预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入321.27万元，预算支出321.27万元，2024年预算收入1933.82万元，预算支出1933.82万元，2024年比2023年预算收入增加1612.55万元，增加原因是:财政拨款增加。
三、机关运行经费安排说明
机关运行经费安排支出41.47万元。其中，经费供给人数6人，支出定额2.28万元，汽车经费供给台数3台，定额7.5万元，办公取暖费29.8万元，福利费0万元，其他公用支出1.89万元。
四、开原经济开发区管理委员会2024年“三公”经费增减变化原因说明
2024年“三公”经费预算数7.63万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.13万元；公务用车购置及运行费7.5万元。2024年“三公”经费比2023年减少。其中：因公出境（国）费0元，与上年相比无增减；公务接待费0.13万元比2022年0.04万元持增加0.09，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费7.5万元，比上年减少10万元。
五、政府采购安排情况说明
2024年政府采购未做安排。
六、项目支出说明
2024年项目支出。1642万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
开发区-部门预算批复表.xlsx
