开原市水利局部门预算
（2023年）
目 录
第一部分 水利局概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 水利局2023年本级部门预算情况说明
第三部分 开原市水利局2023年本级部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 开原市水利局概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）开原市水利局的主要职责共有16项：
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。
4、组织实施水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。负责全市水库工程管理工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。
8、负责水土保持工作。
9、负责农村水利工作。
10、负责水利水电工程移民管理工作。
11、负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13、市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。
14、负责依法实施行政许可。
15、完成市委、市政府交办的其他任务
16、职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置情况
1、机关党委办公室（办公室、行政审批办公室）。
2、水利综合室
二、部门预算单位构成
开原市水利局共有1家预算单位，其中行政单位1家。内设机关党委办公室（办公室、行政审批办公室）、水利综合室。
第二部分 水利局2023年部门预算情况说明
一、关于水利局2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2023年收支预算393万元。
二、水利局2023年“三公”预算情况说明
2023年“三公”经费预算数2.58万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.08万元；公务用车购置及运行费2.5万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入393万元，比2022年预算收入290.54万元， 增加102.46万元，增减原因：
1、工资福利支出2023年为138.31万元，2022年为129.53万元，比2022年工资福利支出增加8.78万元，增减原因：人员工资增加。
2、商品和服务支出：2023年17.19万元，2022年17.85万元，比2022年减少0.66万元。增减原因：人员减少。
3、对个人和家庭补助支出2023年44.27万元，2022年24.87万元，比2022年增加19.4万元，增减原因：离退休费增加。
4、项目支出2023年193.23万元，2022年118.29万元，比2022年增加74.94万元，增加原因：水利局（自收自支单位）保险费增加。
四、“三公”经费增减变化原因说明
2023年“三公”经费预算数2.58万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.08万元；公务用车购置及运行费2.5万元。2023年“三公”经费比2022年减少0.01万元。其中：因公出境（国）费0元，与上年相比无增减；公务接待0.08万元，比2022年万元减少支出0.01万元，原因收入减少；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费2.5万元，与上年相比无增减。
五、机关运行经费安排说明
机关运行经费安排支出199.77万元。其中，其中经费供给人数13人，人员经费支出182.58万元；公用经费支出17.19万元。
人员经费由工资福利支出和对个人和家庭的补助组成。具体情况如下：
1、工资福利支出138.31万元（基本工资61.98万元、津贴补贴37.65万元、奖金5.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、基本医疗保险费7.38万元、其他社会保障费0.55万元、住房公积金10.61万元）。
2、商品和服务支出17.19万元，其中办公经费2.92万元、水费0.24万元，电费0.36万元，邮电费0.24万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用9.90、其他商品服务支出0.47万元）。
3、对个人和家庭的补助44.27万元（离休费11.60万元、退休费20.27万元、生活补助11.38万元、奖励金1.02万元）。
六、项目支出预算安排情况说明
2023年项目支出193.23万元，其中水利局公用经费支出（非税）96万元（临时工工资8万元、公用经费88万元），水利局基单位97.23万元（医疗保险费7.42万元、养老保险费58.96万元、职业年金30.85）万元。
七、政府采购安排情况说明
政府采购未做安排。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门2023年无重点项目预算绩效目标的项目。
九、国有资产占用情况
开原市水利局部门共有车辆1辆，其中可以正常运行的有1辆，均为一般公务用车。
第三部分 开原市水利局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
12-水利局部门预算批复表.xlsx
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.预算支出：指社会保障和就要支出，卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
