开原市总工会部门预算
（2023年）
目 录
第一部分 开原市总工会概况
（一）主要职责
（二）内设机构
第二部分 开原市总工会2023年部门预算情况说明
第三部分 开原市总工会2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、政府性基金支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 开原市总工会概况
一、主要职责
工会是中国共产党领导的职工群众自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工合法权益的代表。开原市总工会由开原市委和铁岭市总工会领导，其机构的主要职责是：
1、围绕全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和中国工会全国代表大会、省、铁岭市工会代表大会确定的方针、任务和决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的规章制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。
4、指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基础形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制，指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。
5、协助市委管理工会领导干部；监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划。
6、协助市政府做好全国、省、铁岭市劳动模范的推荐、管理和开原市劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省、铁岭市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理和开原市“五一”劳动奖章的评选、表彰、管理工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调服务工作。
8、完成市委、市政府交办的其他事项。
9、进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
10、指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
11、推动全市工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
二、内设机构
根据上述职责，市总工会机关设6个职能部（室）。
1.组织建设部
负责工会组织制度和领导体制建设及工会干部培训工作；指
导基层工会组建工作；负责工会（职工之家）活动开展工作；参与同级党政有关职工思想教育、文体工作方针政策的研究和制定；负责职工精神文明创建活动和组织协调工会重点工作的宣传；调查研究和反映职工的思想状况；负责人事、女工、经费审查等工作。
2.权益保障部
指导和实施送温暖工程工作，维护特困职工和困难职工的合
法权益；指导职工就业和再就业等生活保障工作；负责研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度、推进民主评议领导干部工作；负责企务公开、集体合同等民主管理工作；负责涉及职工和工会合法权益的法律保障等工作。
3.经济建设部
负责参与有关劳动安全卫生政策的研究和拟定；参加职工重
大伤亡事故的调查处理；承担劳模和先进人物的推荐、评选、表彰、管理工作；负责指导群众性经济技术创新工程和立功竞赛活动；负责职工技协、工会福利、工会企事业发展等工作。
4.财务部
负责工会经费的收缴和上解；管理工会经费和工会资产；负
责工会财务预决算和统计工作。
5.办公室
承担市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；负责市
总工会行政后勤、文秘、综合、调研等工作。
6、经审部
代表工会会员对工会各项经费的收支和财产管理进行审查和监督。审查公司工会经费年度预算、决算的编制和执行,确保预算经费切实、可行，决算准确。协助工会组织收好、管好、用好工会各项经费，管好工会财产；监督工会组织认真贯彻、执行党和政府的财经政策、纪律、法律和上级工会的各项财务规定、制度。
第二部分开原市总工会2023年部门预算情况说明
一、关于开原市总工会2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市总工会公务员工资、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员取暖费、部分工作经费收入和支出纳入部门预算管理。
（一）收入包括：财政拨款收入共计133.8万元。
（二）支出包括：一般公共服务支出133.8万元。其中：社会保障和就业支出：15.19万元；卫生健康支出8.97万元；住房保障支出8.6万元。
二、开原市总工会2023年收支增减变化情况说明
2023年预算收入133.8万元，预算支出133.8万元，2022年预算收入132.44万元，预算支出132.44万元， 2023年比2022年预算收支增加1.36万元，一般公共服务支出减少1.99万元，社会保障和就业支出增加0.01万元，卫生健康支出增加3.48万元，住房保障支出减少0.14万元。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排支出19.41万元，同2022年比减少1.05万元。
四、关于开原市总工会2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算0。
五、重点计较评价结果等预算绩效情况：无
六、因公出国（境）团组数及人数：无
七、国有资产占用情况：无
八、公务用车本年未购置，保有量一台。
九、国内公务接待：无
十、政府采购安排：无
第三部分 开原市总工会部门预算表
12-部门预算批复表（地市）总工会.xlsx
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（1）行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目反映。
