开原市残联预算
（2023年）
开原市残联部门预算
公开情况说明
目 录
第一部分 开原概况
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年度财政收支预算总表
二、2023年度一般公共预算支出表
三、2023年度一般公共预算基本支出表
四、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
五、2023年度部门收支预算总表
六、2023年度部门支出预算总表
七、2023年项目支出预算明细表
八、政府采购计划表
九、2023年“三公”经费预算汇总表
十、2023年纳入绩效管理项目表
第三部分 开原市残联预算收支增减变化情况说明
第四部分 开原市政府采购安排说明
第五部分 开原市2023年部门预算情况说明
第六部分 项目绩效情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 名词解释
第一部分概况
一、主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担市政府对残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
9、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据工作职责，设置0个内设机构：
根据工作职责，分支机构0：
第二部分：2023年部门预算表
（见附件）
12-部门预算批复表残联.xlsx
第三部分 预算收支增减变化情况说明
1、相比2022年收支预算2023财政预算经费拨款收支中基本支出增加12.82万元，主要是由于人员发生变化基本支出中工资福利支出增加。项目支出增加54.35万元，主要是贫困残疾人生活补助发放标准增加。
2、相比2022年三公经费预算数2023年增加0万元。
第四部分 政府采购安排说明
开原市残联2023年政府采购项目安排资金0万元。
第五部分：2022年预算情况说明
一、2023年所有收入和支出情况如下：
1、2023年收入总计：200.90万元。
其中：财政拨款200.90万元，事业收入0万元。
2、支出：200.90万元。
其中：工资福利支出49.71万元，商品和服务支出15.36万元，对个人和家庭的补助2.92万元，项目支出132.91万元。
二、2023年“三公”经费预算数5.03万元，其中:公务接待费0.03万元，公务用车维护费5万元。
第六部分 项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2023年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金132.91万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，占有1197平米的房屋。共有固定资产304455元。固定资产中有车辆2台，价值243040元；其他固定资产61415元。
第八部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于事务管理的基本支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）和其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复和精神病防治等残疾人事业方面的支出。主要用于调查摸底、组织宣传、技术培训、检查评估、建档立卡、工（农）疗站建设和精神病防治康复机构的补助、精防工作人员的补贴、贫困精神病患者补助、白内障复明手术、聋儿康复训练、低视力配用助视器、脑瘫康复、矫形器装配、肢体矫形手术的补助等。
