开原市科协部门预算
（2023年）
开原市科协本级部门预算
公开情况说明
目 录
第一部分 开原市科协概况
第二部分 开原市科协2023年部门预算表
一、年度财政收支预算总表
二、年度一般公共预算支出表
三、年度一般公共预算基本支出表
四、年度一般公共预算“三公”经费支出表
五、年度部门收支预算总表
六、年度部门支出预算总表
七、年项目支出预算明细表
八、政府采购计划表
九、年“三公”经费预算汇总表
十、年纳入绩效管理项目表
第三部分 开原市科协预算收支增减变化情况说明
第四部分 开原市科协政府采购安排说明
第五部分 开原市科协2023年部门预算情况说明
第六部分 项目绩效情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 名词解释
第一部分 开原市科协概况
一、主要职责
（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。
（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。
（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，依法依规表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。
（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。
（九）负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对乡镇（街道）科协工作进行业务指导。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据工作职责，不设置内设机构。
第二部分 开原市科协2023年部门预算表
（见附件）
2023年开原市科协预算批复表kx.xlsx
第三部分 开原市科协预算收支增减变化情况说明
一、关于开原市科协2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出。开原市科协2023年收入总预算100.28万元，支出总预算100.28万元。
二、开原市科协2023年预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入100.28万元，预算支出100.28万元，2022年预算收入99.96万元，预算支出99.96万元，2023年比2022年预算收支增加0.32万元。其中：工资福利支出，2023年69.83万元比2022年68.90万元增加0.93万元，原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出，2023年12.80万元比2022年12.01万元增加0.79万元，原因是离退休人员生活补助增加；商品和服务支出，2023年7.45万元比2022年8.85万元减少1.40万元，原因是公用经费减少；项目支出，2023年10.20万元比2022年10.20万元无变化。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排支出7.45万元。其中，办公费1.71万元，邮电费0.14万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.05万元，其他交通费用4.92万元，其他商品和服务支出0.35万元。
四、开原市科协2023年“三公”经费增减变化原因说明
2023年“三公”经费预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.05万元。2023年“三公”经费与2022年0.05万元相比无变化。其中：因公出境（国）费0万元，与上年相比无增减；公务接待费与上年0.05万元相比无增减；公务用车购置及运行费与上年0万元相比无增减。
第四部分 开原市科协政府采购安排说明
开原市科协2023年公务用车0台，无政府采购项目。
第五部分 开原市科协2023年预算情况说明
一、开原市科协2023年所有收入和支出情况如下：
1、年收入总计：100.28万元。
其中：财政拨款100.28万元。
2、支出：100.28万元。
其中：工资福利支出69.83万元，商品和服务支出7.45万元，对个人和家庭的补助12.80万元，项目支出10.20万元。
二、2023年“三公”经费预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.05万元。
第六部分 重点项目绩效情况说明
开原市科协2023年根据财政绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：没有问题。
第七部分 国有资产占用情况说明
开原市科协2023年无国有资产占用情况。截至2022年12月31日，开原市科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
第八部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反应科普事业单位的基本支出。
