开原市人民代表大会常务委员会办公室单位部门预算
（2020年）
目 录
第一部分开原市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金支出表
六、部门收支总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购计划表
十一、“三公”经费预算汇总表
十二、2020年纳入绩效管理项目表
第一部分 开原市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
1、负责市人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。
2、负责机关的文电、报刊收发、档案管理、机要保密、文印、通讯联络和办公自动化工作。
3、负责有关文件、材料的起草和会议记录。
4、负责人大常委会的宣传报道工作。
5、负责人大信息交流。
6、负责人大常委会机关事务、内务、后勤、财务、车辆管理及计划生育、安全保卫工作。
7、完成上级党委、人大交办的各项工作任务。
2、机构设置情况
开原市人民代表大会常务委员会办公室没有下属单位。
二、部门预算单位构成
纳入开原市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开原市人民代表大会常务委员会办公室机关。
第二部分 开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、关于开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入总预算371.624万元，支出总预算371.624万元。
二、开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入371.624万元，预算支出371.624万元，2019年预算收入360.393万元，预算支出360.393万元， 2020年比2019年预算收支增加11.231万元，主要是2020年增加了养老保险、医疗保险等。
三、机关运行经费安排说明
机关运行经费安排支出58.002万元。其中，经费供给人数28人，支出定额11.2万元，汽车经费供给台数3台，定额12万元，其他交通费用26.388万元，其他商品和服务支出5.63万元，办公取暖费0万元，劳务费2.4万元、福利费0.384万元。
四、开原市人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费增减变化原因说明
2020年“三公”经费预算数12.22万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.22万元；公务用车购置及运行费12万元。2019年“三公”经费预算数12.224万元，2020年“三公”经费比2019年减少支出0.004万元。其中：因公出境（国）费0元，与上年相比无增减；公务接待费万元比2019年减少支出0.004万元；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费与上年相比减少0万元。
五、政府采购安排情况说明
2020年政府采购未做安排。
六、项目绩效公开说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2020年应编制绩效目标的项目 1个，实际编制绩效目标的项目 1个，涉及资金 10万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。
根据财政绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：无。
七、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市人大共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4． “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费。
5、人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
第四部分 开原市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表（具体见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金支出表
六、部门收支总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购计划表
十一、“三公”经费预算汇总表
十二、2020年纳入绩效管理项目表
人大_2020年预算公开表.xlsx
