政府信息公开

  开原市商务局本级预算

  （2025年）

  目 录

  第一部分开原市商务局概况

1.   主要职责及机构设置情况

2.   部门预算单位构成

  第二部分 开原市商务局2025年本级部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分 开原市商务局2025年本级部门预算表

1.   财政收支预算总表

2.   本级部门收入预算总表

3.   本级部门支出预算总表

4.   财政拨款收支预算总表

5.   一般公共预算支出表

6.   一般公共预算基本支出表

7.   一般公共预算“三公”经费支出表

8.   政府性基金预算支出表

9.   项目支出预算表

10.   支出功能分类预算表

11.   支出经济分类预算表（政府预算）

12.   支出经济分类预算表（部门预算）

13.   债务支出预算表

14.   政府采购支出预算表

15.   政府购买服务支出预算表

16.   部门（单位）整体绩效目标表

17.   部门预算项目（政策）绩效目标表

18.   部门管理专项资金预算表

1.   开原市商务局概况

1.   主要职责及机构设置情况

1、主要职责 贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关规范性文件，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的措施，负责商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。拟定全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关措施并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。 执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。 处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆机构和国外驻华商务代表机构。按权限负责商贸来访团组接待工作。 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对开原市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。 宏观指导全市外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。负责对全市经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。 负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体措施。负责对外援助和受援相关工作。 贯彻执行国家、省有关自贸区、口岸方面的政策和规定，负责组织实施相关工作。 贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府及铁岭市委、市政府和市委、市政府关于外事、港澳工作的决定。 负责组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，负责处理或协助处理重要的涉外事务。 管理我市与外国友好城市、友好区（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。 负责在我市举办的国际会议的审批、审核工作，负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。 负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务。指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。 拟订有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全市因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需省审批的市级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。 配合纪检监察和保密部门检查外事纪律和保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。 拟订全市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系开原异地商会和异地开原商会、行业协会、企业联合会。贯彻执行国家和省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。 负责依法实施行政许可。 完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。 有关职责分工 （1）、与市发展和改革局的有关职责分工。市发展和改革局负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革局会同市商务局拟定并联合发布。 （2）、与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。 职能转变。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利地落地实施。加强开原与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。

  2、机关设置情况

  开原市商务局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名，其中1名兼任市政府外事办公室主任。

  领导开原市商务服务中心。

  二、本级部门预算单位构成

  纳入开原市商务局2025年本级部门预算编制范围的预算单位包括:

1.   开原市商务局机关（本级）

1.   开原市商务局2025年本级预算情况说明

  一、开原市商务局2025年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则，开原市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。开原市商务局2025年收支总预算135.72万元。支出总预算135.72万元。

  二、开原市商务局2025年预算收支增减变化情况说明

  1、2025年预算收入135.72万元，预算支出135.72万元，2024年预算收入120.94万元，预算支出120.94万元，2025年比2024年预算收入增加14.78万元。

1.   预算增加原因：2025年度商务局人员有变化，财政拨款增加。

  三、机关运行经费安排说明

  1、2025年机关运行经费安排支出6.7万元。其中，经费供给人数23人，其中：在职11人，退休12人。

  2024年机关运行经费安排支出3.86万元。其中，经费供给人数23人，其中：在职10人，退休13人。

  2、2025年支出定额6.7万元。其中：公务用车运行维护费2.5万元，差旅费0.44元，邮电费0.22万元，办公费2.67万元，水费0.22万元，电费0.33万元，公务接待费0.08万元，其他商品和服务支出0.24万元。

  2024年支出定额3.86万元。其中：公务用车运行维护费0万元，差旅费0.40万元，邮电费0.20万元，办公费2.43万元，水费0.20万元，电费0.30万元，公务接待费0.07万元，其他交通费用0万元。其他商品和服务支出0.26万元。

  3、2025年机关运行经费比2024年增加2.84万元。增加原因：2025年度商务局在职人员有调入和调出的。

  4、2025年项目支出10万元，是电商经费。2024年项目支出10万元，是电商经费。对比无变化。

  5、2025年无政府性基金预算支出。

  6、2025年无债务支出预算。

  7、2025年无政府采购支出预算。

  8、2025年无政府购买服务支出预算。

  9、2025年本级部门（单位）整体绩效目标预算表情况及与上年对比情况说明。

  ①2025整体绩效年度主要任务：

  2025年基本支出人员经费（保工资）119.02万元，基本支出人员经费（刚性）109.96万元，基本支出人员经费（其他）9.06万元，基本支出公用经费（保运转）6.7万元。

  2024年基本支出人员经费（保工资）107.08万元，基本支出人员经费（刚性）99.1万元，基本支出人员经费（其他）7.98万元，基本支出公用经费（保运转）3.86万元。

  2025年基本支出人员经费（保工资）比上年增加17.32万元，基本支出人员经费（刚性）比上年增加10.86万元，基本支出人员经费（其他）比上年增加1.08万元，基本支出公用经费（保运转）比上年增加2.84万元。增加原因是2025年度商务局在职人员有退休和调进调出的。

  ②2025年度绩效目标是保证机关事务正常运转。

  ③2025年度绩效指标情况说明

  履职效能方面：

  重点工作履行情况重点工作办案结率100%；整体工作完成情况工作完成及时率100%，工作质量达标率100%，总体工作完成率100%；基础管理方面依法执政能力和综合管理水平达到规范管理。

  预算执行方面：

  预算执行效率结转结余变动率0；预算调整率5%；预算执行率100%。

  管理效率方面：

  预算编制管理预算绩效目标覆盖率100%，预算监督管理预算决算公开情况达到全部公开，预算收支管理收入支出达到管理规范，财务管理内控制度达到制度有效，资产管理固定资产利用率达到100%，业务管理政府采购管理违法违规0次。

  运行成本方面：

  成本控制成效“三公”经费变动率0%，在职人员控制率100%，

  社会效益方面：

  服务对象满意度服务企业满意度100%，社会公众满意度当地群众总体满意度100%。

  可持续性方面：

  创新驱动发展完成建立可持续性发展方案。

  2025年度整体绩效目标完成时限是2025年12月31日。

  10、2025年本级预算项目（政策）绩效目标表情况说明

  2025年项目（政策）名称是2025年电商经费。

  主管部门辽宁省铁岭市开原市商务局，实施单位辽宁省铁岭开原市商务局本级，预算资金10万元。

  总体目标是加强电商工作，加快引进大项目好项目，着力打造高质量项目群，切实增强我市经济发展。资金使用方面为外出参观学习、举办洽谈会、签约会、饮食电商宣传手册等费用。

  绩效指标分为1级2级3级指标。

  产出指标中数量指标经费足额发放率大于等于100%。产出指标质量指标中经费支出合规率100%，下拨经费符合相关政策达到良好。产出指标时效指标补助经费下达及时率大于等于100%。产出指标成本指标中经费支出规范性达到优。

  效益指标经济效益指标利润增长率大于等于100%，可持续影响指标实现稳定就业达到良好。

  以上所有预算项目（政策）绩效目标完成时限是2025年12月31日。

  11、2025年支出功能分类预算表安排及与上年对比情况说明

  2025年一般公共服务支出97.97万元，2024年一般公共服务支出81.95万元,2025年比2024年增加16.02元。2025年社会保障和就业支出13.51万元2024年社会保障和就业支出14.23万元，2025年比2024年减少0.72万元。2025年卫生健康支出5.42万元，2024年卫生健康支出6.88万元，比上年减少1.46万元。2025年住房保障支出8.82万元，2024年住房保障支出7.88万元，比上年增加0.94万元。2024年商业服务业等支出10万元，2025年商业服务业等支出10万元，比2024年增加0万元。以上增加或减少的原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的。

  12、2025年支出经济分类预算表（政府预算）安排及与上年对比情况说明

  2025年机关工资福利支出107.19万元，2024年机关工资福利支出96.11万元，2025年比2024年增加11.08万元。增加的原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，工资福利支出也随人员变化而做相应的预算调整。

  2025年机关商品和服务支6.7万元，2024年机关商品和服务支出11.84万元，2025年比2024年减少5.14万元。减少的原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，办公经费也随人员变化而做相应的预算调整。

  2024年对个人和家庭补助支出2.99万元，2025年对个人和家庭补助支出2.77万元，比上年减少0.02万元。减少原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，个人和家庭补助支出也随人员变化而做相应的预算调整。

  13、2025年支出经济分类预算表（部门预算）安排及与上年对比情况说明

  2025年机关工资福利支出107.19万元，2024年机关工资福利支出96.11万元，2025年比2024年增加11.08万元。增加的原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，工资福利支出也随人员变化而做相应的预算调整。

  2025年机关商品和服务支6.7万元，2024年机关商品和服务支出11.84万元，2025年比2024年减少5.14万元。减少的原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，办公经费也随人员变化而做相应的预算调整。

  2025年对个人和家庭补助支出2.77万元，2024年对个人和家庭补助支出2.99万元，比上年减少0.02万元。减少原因是2024年度商务局在职人员有退休和调进调出的，个人和家庭补助支出也随人员变化而做相应的预算调整。

  14、2025年无部门管理专项资金。

  四、关于开原市商务局2025年“三公”经费增减变化原因说明

  2024年“三公”经费预算数0.07万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.07万元；公务用车购置及运行费0万元。

  2025年“三公”经费预算数2.58万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.08万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元。

  2025年“三公”经费比2024年增加2.51万元。其中：因公出境（国）费0元，与上年相比无增减；公务接待费比上年相增加0.01万元；公务用车购置及运行费比上年增加2.5万元，增加原因是2024年预算按照单位实有车辆做预算，商务局的车辆1台。

  五、政府采购安排情况说明

  2025年开原市商务局本级政府采购0万元。原因是政府采购未做安排。2024年政府采购0万元。

1.   国有资产占用情况说明

  开原市商务局是2019年新成立的行政单位，根据事业单位机构改革的需要，原外经局翻盘成商务局，原外经局的固定资产调拨到商务局，调拨金额为固定资产原值9.3186万元，2019年度商务局新增固定资产原值6.931万元，2019年末固定资产原值是16.2496万元。2020年初固定资产原值是16.2496万元。2020年新增固定资产原值11.608万元，2020年末固定资产原值是27.8576万元。2021年未新增固定资产。2021年末固定资产原值是27.8576万元。2022年新增固定资产1.05万元，2022年末固定资产原值为28.9076万元，累计折旧15.07万元，净值13.84万元。2023年商务局新增固定资产1.275万元，2023年底固定资产原值30.1826万元。2023年底固定资产累计折旧17.9834万元，净值12.1992万元。2024年底固定资产原值39.36万元，累计折旧20.19万元，净值19.17万元。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  7.商贸事务：反映商贸商务方面的支出。

  8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9.一般行政管理商务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  第四部分 开原市商务局2024年本级预算公开表

2025年商务局本级预算批复表.xlsx