开原市警务事务服务中心
单位预算（2025年）
目录
第一部分 开原市警务事务服务中心概况
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主要职责及机构设置情况
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部门预算单位构成
第二部分 开原市警务事务服务中心
2025年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分开原市警务事务服务中心
2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 开原市警务事务服务中心概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于警务工作的方针政策和决策部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。
（二）负责全市公安交通设施的安装、保养和管理。
（三）负责办理规定范围内的非机动车查验和登记、核发牌证工作。
（四）负责为市公安局提供服务保障。
2、机构设置情况
（一）内设机构
1.综合部
（二）分支机构
1.公安警务保障分中心
2.综合事务保障分中心
3.非机动车辆管理分中心
二、单位预算单位构成
纳入开原市警务事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.开原市警务事务服务中心
第二部分开原市警务事务服务中心2025年部门预算情况说明
一、关于开原市警务事务服务中心2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市警务事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。开原市警务事务服务中心2025年收入总预算1558.68万元，支出总预算1558.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1558.68万元。支出包括：公共安全支出1228.51万元，社会保障和就业支出143.75万元，卫生健康支出57.10万元，住房保障支出129.32万元。
二、开原市警务事务服务中心2025年预算收支增减变化情况说明
2025年预算收入1558.68万元，预算支出1558.68万元，2025年预算收入0万元，预算支出0万元，2025年比2024年预算收支增加1558.68万元，增加原因为财政拨款持平。具体为：工资福利支出2025年为1513.40万元2024年为0万元，增加1513.40万元，增加原因为财政拨款持平；商品服务支出2025年为31.81万元，2024年为0万元，增加31.81万元，原因为单位财政拨款持平；对个人家庭的补助2025年为13.47万元，2024年为0万元，增加13.47万元，原因为财政拨款持平；项目支出2025年为0万元2024年为0万元，增加0万元，原因为财政拨款持平。
三、基本支出经费说明
2025年经费安排基本支出1558.68万元。其中，经费供给人数201人，汽车经费供给台数0台，汽车定额0万元，工资福利支出1513.40万元，商品服务支出31.81万元（办公费10.97万元，水费4.14万元，电费6.21万元，邮电费4.14万元，取暖费0万元，差旅费4.14万，公务接待1.45万元，劳务费0万元，其他交通费用0万元。其他商品服务支出0.76万元）。对个人和家庭的补助13.47万元。
四、项目支出经费说明
2025年项目经费支出0万元，比2024年0万元增加0万元，原因为财政拨款持平。
五、开原市警务事务服务中心2025年“三公”经费增减变化原因说明
2025年公务车辆为0台，“三公”经费预算数0万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费1.45万元；公务用车购置及运行费0万元。2025年“三公”经费比2024年0万元增加支出1.45万元。其中：因公出境（国）费0元，与上年相比无增减；公务接待费1.45万元比2024年0万元增加支出1.45万元；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费0万元，与上年相比增加0万元，原因是执法执勤车辆纳入三公经费。
六、政府采购安排情况说明
2025年预算政府采购安排为0万元。
七、开原市警务事务服务中心2024年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，开原市警务事务服务中心所共有车辆0台，其中执法执勤车辆0台，公务用车0台。
八、开原市警务事务服务中心2024年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。
无重点项目预算
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.公安支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 开原市警务事务服务中心
2025年警务中心预算批复表.xlsx
