开原市疾病预防控制中心预算
（2025年）
开原市疾病预防控制中心部门预算
公开情况说明
目 录
第一部分 开原市疾病预防控制中心概况
第二部分 年部门预算表
一、度财政收支预算总表
二、年度一般公共预算支出表
三、年度一般公共预算基本支出表
四、年度一般公共预算“三公”经费支出表
五、年度部门收支预算总表
六、年度部门支出预算总表
七、年项目支出预算明细表
八、政府采购计划表
九、年“三公”经费预算汇总表
十、年纳入绩效管理项目表
第三部分 开原市 预算收支增减变化情况说明
第四部分 开原市政府采购安排说明
第五部分 开原市年部门预算情况说明
第六部分 项目绩效情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 名词解释
第一部分概况
一、主要职责
1、职能。
（一）参与拟订全市重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案。
（二）负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。
（三）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。
(四）负责结核病和地方病的监测、报告、评估和控制工作。
(五）负责全市疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制及指导工作。
（六）组织全市性重大疾病和公共卫生专题调查，开展与疾病预防控制相关的研究。
（七）承担全市职业病预防、职业健康检查及相关质量控制等工作。
（八）承担疾病预防控制适宜技术推广和应用等工作。
（九）承担疾病预防控制宣传工作，开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。
（十）参与拟定全市卫生监督执法工作计划和实施方案。
（十一）依法对辖区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作进行监督管理和综合性卫生监督执法。
（十二）依法对医疗卫生机构、采供血机构及母婴保健机构及执业人员的执业活动实施卫生监督管理，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。
（十三）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析及报告，组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果，协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。
（十四）负责全市卫生监督员法律知识和业务的培训工作，负责受理全市卫生监督执法问题的投诉、举报、查处工作及卫生法律知识咨询工作，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。
（十五）负责对卫生违法行为和突发公共卫生事件进行调查取证和采取卫生行政控制措施，并提出行政处罚决定。
（十六）承担市卫生健康局交办的其他工作。
2．机构情况：开原市疾病预防控制中心为独立正科级单位，隶属于开原市卫生健康局。疾病预防中心设主任职数1名（正科级），党务专职副书记1名（副科级），副主任职数5名（副科级）。
3．人员情况：编制126人，在职117人，退休98人，离休1人，临时工5人，遗属2人。
二、机构设置情况
根据工作职责，设置20个内设机构：
1.党务办公室
2.综合办公室
3.总务科
4.财务科
5.流行性疾病防治科
6.检验科
7.质量管理科
8.免疫规划科
9.性病与艾滋病防治科
10.结核病防治科
11.地方病防治科
12.慢性病防治科
13.职业卫生与放射卫生监测科
14.公共卫生监测科
15.健康教育科
16.消毒消杀科
17.监督一科
18.监督二科
19.监督三科
20.法制科
第二部分：年部门预算表
（见附件）
13-部门所属单位预算批复表疾控中心.xlsx
第三部分 预算收支增减变化情况说明
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财政预算经费拨款收入1233.96万元，其中经费拨1233.96万元，无事业收入。
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支出1233.96万元，其中基本支出1211.76万元，工资福利支出1112.47万元，商品和服务支出73.72万元，对个人家庭补助支出25.57万元。项目支出22.20万元.
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财政预算比上年减少62.97万元。
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三公经费预算数30.83万元，其中，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护30万元。
第四部分 政府采购安排说明
政府采购严格执行上级文件要求，本着公开，公正，透明的原则进行。
2024年开原市疾病预防控制中心无政府采购项目。
第五部分：年预算情况说明
一、年所有收入和支出情况如下：
1、年收入总计：1233.96万元:
其中：财政拨款1233.96万元，无事业收入。
2、支出：1233.96万元。
其中：工资福利支出1112.47万元，商品和服务支出73.72万元，对个人和家庭的补助25.57万元，项目支出22.20万元。
二、年“三公”经费预算数30.83万元，其中:公务接待费0.83万元。公务用车运行费30万元。
三、固定资产情况说明情况。
固定资产16,373,783.25元，其中房屋6655.02平方米，价值5,825,266.59元；车辆13台，价值5,643,473.48元；其他固定资产10,730,309.77元。
第六部分 项目绩效情况说明
无重点项目预算的绩效目标等情况。
第七部分 国有资产占用情况说明
疾控中心房屋6655.02平方米，价值5,825,266.59元，车辆13台。
第八部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出.
9.行政运行:反映行政单位（包括实行行政公务员管理的事业单位）
10.一般行政管理事务:反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出.
11:事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心.医务室等附属事业单位.
12.其他医疗卫生管理事务支出：反映除上述项目以外，其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
2025单位预算批复表（部门批复单位）(1).xlsx
