中共开原市委社会工作部部门预算
（2025年）
目 录
第一部分 中共开原市委社会工作部概况
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主要职责及机构设置情况
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本级预算单位构成
第二部分中共开原市委社会工作部2025年本级预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共开原市委社会工作部2025年本级预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表（政府预算）
12、支出经济分类预算表（本级预算）
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、本级（单位）整体绩效目标表
17、本级预算项目（政策）绩效目标表
第一部分中共开原市委社会工作部概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成市委交办的其他任务。
2、机构设置情况
中共开原市委社会工作部
二、本级预算单位构成
纳入中共开原市委社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
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中共开原市委社会工作部本级；
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开原市社区管理服务中心本级。
第二部分中共开原市委社会工作部2025年本级预算情况说明
一、关于中共开原市委社会工作部2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共开原市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、对个人及家庭的补助。中共开原市委社会工作部2025年收入总预算1106.94万元，支出总预算1106.94万元。
二、中共开原市委社会工作部2025年预算收支增减变化情况说明
2024年预算收入0万元，预算支出0万元，2025年预算收入1106.94万元，预算支出1106.94万元，2025年比2024年预算收支增加1106.94万元，增加原因：2025年增加中共开原市委社会工作部本级和开原市社区管理服务中心本级。
三、一般公共服务支出经费安排说明
一般公共预算基本支出1104.94万元，其中，经费供给人数143人。人员经费支出1101.05万元，其中：工资福利支出1092.55万元，其他交通费用5.28万元，对个人和家庭的补助3.22万元，公用经费支出3.89万元，其中办公费支出2.23万元，邮电费0.34万元，取暖费0.62，差旅费0.48万元，公务接待费0.12万元，其他商品和服务支出0.1万元。
四、中共开原市委社会工作部2025年“三公”经费增减变化原因说明
2025年“三公”经费预算0.05万元，2024年“三公”经费预算数0万元。与上年相比增加。其中：因公出境（国）经费0万元；2025年公务接待费0.05万元，增加原因：2025年增加中共开原市委社会工作部和开原市社区管理服务中心本级预算。
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中共开原市委社会工作部2025年“项目经费支出预算安排说明
2025年中共开原市委社会工作部项目经费支出预算2万元，其中2025年红领津贴2万元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求，我本级组织对2025年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 分。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：一是 ；二是 。下一步将采取措施加以改进：一是 ；二是 。
七、政府采购安排情况说明
政府采购未做安排。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：反应各级政府及其所属本级根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政本级用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政本级用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政本级集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分中共开原市委社会工作部2025年部门预算表（见附件）
