中共开原市委办公室
部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 中共开原市委办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 中共开原市委办公室2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共开原市委办公室2024年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表（政府预算）
12、支出经济分类预算表（部门预算）
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、部门（单位）整体绩效目标表
17、部门预算项目（政策）绩效目标表
18、部门管理专项资金预算表
第一部分 中共开原市委办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、铁岭市委、市委重要工作贯彻落实。
2、负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
3、负责党中央决策部署及省委、铁岭市委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、铁岭市委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。
4、负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。
5、负责中央、省委、铁岭市委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作。负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
6、负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。
7、组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。根据市委安排，组织或参与起草市委主要领导的重要会议文稿。组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。参与筹备市委有关改革工作会议和经济、党建等方面重要会议。
8、贯彻落实中央、省委、铁岭市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。
9、负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以开原市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟定保密技术措施，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。
10、贯彻落实中央和省、铁岭市、市关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定和办法。组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作。负责全市电子政务内网管理工作。负责市与省、铁岭市与县（市）区各类电报的传输、办理、递送管理工作。承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
11、负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以开原市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
12、完成市委交办的其他工作任务。
13、关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责实绩考核工作牵头抓总，具体负责各乡镇（街道）和市直单位（部门）党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法工作部门和单位业务及专项指标考核。市政府办公室负责各乡镇（街道）经济社会发展指标、市政府工作部门和中省直单位的业务及专项指标考核。市人大常委会负责对所属工作机构和市人大专委会、市政协负责对所属工作机构和专委会、市纪委监委负责对派驻机构、市委统战部负责对本系统有关单位的考核工作。
（二）机构设置情况
1、中共开原市委办公室
2、开原市档案馆
二、部门预算单位构成
纳入中共开原市委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、中共开原市委办公室
2、开原市档案馆
第二部分 中共开原市委办公室2024年
部门预算情况说明
一、关于中共开原市委办公室2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共开原市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出。中共开原市委办公室2024年收入总预算707.22万元，支出总预算707.22万元。
二、中共开原市委办公室2024年预算收支增减变化情况说明
2024年预算收入707.22万元，预算支出707.22万元，2023年预算收入477.57万元，预算支出477.57万元， 2024年比2023年预算收支增加229.65万元，增加原因：将开原市档案馆纳入中共开原市委办公室部门预算。
三、中共开原市委办公室2024年机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排支出186.91万元。其中，经费供给人数54人，支出定额43.13万元，汽车经费供给台数7台，定额20万元，其他公用支出0.78万元，项目支出工作经费123万元。
四、中共开原市委办公室2024年“三公”经费增减变化原因说明
2024年“三公”经费预算数20.46万元，其中：因公出境（国）经费0万元；公务接待费0.46万元；公务用车购置及运行费20万元。2024年“三公”经费比2023年15.26万元增加支出5.2万元。其中：因公出境（国）费0万元，与上年相比无增减；公务接待费0.46万元，比2022年0.26万元增加支出0.20万元，原因是将开原市档案馆纳入中共开原市委办公室部门预算；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行费20万元，比2023年15万元增加支出5万元，原因是将开原市档案馆纳入中共开原市委办公室部门预算，公务车辆增加。
五、中共开原市委办公室2024年政府采购安排情况说明
政府采购未做安排。
六、中共开原市委办公室2024年部门国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中共开原市委办公室部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
七、中共开原市委办公室2024年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无重点项目预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
市委2024部门预算批复表.xlsx
