开原市委党校预算
（2023年）
开原市委党校预算公开情况说明
目 录
第一部分 开原市委党校概况
第二部分 开原市委党校2023年部门预算表
一、2023年度财政收支预算总表
二、2023年度一般公共预算支出表
三、2023年度一般公共预算基本支出表
四、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
五、2023年度部门收支预算总表
六、2023年度部门支出预算总表
七、2023年项目支出预算明细表
八、2023年政府采购计划表
九、2023年“三公”经费预算汇总表
十、2023年纳入绩效管理项目表
第三部分 开原市委党校预算收支增减变化情况说明
第四部分 开原市委党校政府采购安排说明
第五部分 开原市委党校2023年部门预算情况说明
第六部分 项目绩效情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 名词解释
第一部分 开原市委党校概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
（1）负责干部培训等工作。
（2）负责党的理论、政策宣讲等工作。
（3）负责全市离休老干部的培训、活动、服务等工作。
2、机构设置情况
开原市委党校设有党群工作部、行政工作部、培训管理工作部、理论宣讲中心、老干部活动中心、服务保障工作部。
二 、部门预算单位构成
纳入开原市委党校2023年部门预算编制范围的为：开原市委党校。
第二部分：开原市委党校2023年部门预算表
（见附件）
2023年中共开原市委党校预算公开表.xlsx
第三部分：开原市委党校2023年预算情况说明
一、开原市委党校2023年所有收入和支出情况如下：
1、开原市委党校2023年预算收入总计：377.09万元全部来自财政拨款。
2、一般公用预算预算基本支出377.09万元，其中：工资福利支出347.57万元，商品和服务支出13.89万元，对个人和家庭的补助4.63万元，项目支出11万元。
二、预算增减情况说明
2023年开原市委党校预算支出377.09万元，比2022年349.25万元增加了27.84万元，主要原因是2023年开原市委党校人员工资福利支出增加。
三、2023年“三公”经费预算数2.28万元，其中:公务接待费0.28万元，公务车运行费2万元。
第四部分 政府采购安排说明
开原市委党校2023年暂无政府采购项目。
第五部分：年预算情况说明
一、2023年所有收入和支出情况如下：
1、开原市委党校2023年收入总计：377.09万元:
2、开原市委党校2023年支出总计：377.09万元。
一般公共预算基本支出377.09万元，其中：工资福利支出347.57万元，13.89商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助4.63万元，项目支出11万元。
第六部分 项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2023年应编制绩效目标的项目 2个，实际编制绩效目标的项目 2个，涉及资金 11万元，项目包括：党校常规培训费10万元、老年大学1万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
开原市委党校2023年无国有资产占用情况
第八部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）：反应教师进修及干部培训等方面的支出。
