开原市住房和城乡建设综合行政执法队
2023年决算公开
目录
第一部分 主要职责、机构设置情况、部门决算单位构成
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分 住房和城乡建设综合行政执法队2023年决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 住房和城乡建设综合行政执法队2023年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 主要职责、机构设置、情况部门决算单位构成
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策和城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。
（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。
（三）负责拟定全市城市管理发展规划，并组织实施；负责全市城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。
（四）负责组织开展全市城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。
（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。
（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。
（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。
（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。
（九）负责城市景观亮化工作的规划设计、协调督促、监督检查等工作。
（十）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。
（十一）负责组织实施数字化城市管理平台工作。
（十二）加强司法衔接，建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。
（十三）贯彻执行中共中央国务院、辽宁省人民政府和铁岭市人民政府关于《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》和关于开展相对集中行政处罚权工作的相关规定，具体行使以下行政处罚权：1、贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政 策和决策部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持 和加强党的集中统一领导。2、开原市住房和城乡建设综合行政执法队受开原市住房和城乡建设局委托，以开原市住房和城乡建设局名义在本行政区域内行使住房和城乡建设领域相关的行政执法工作。 3、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。
（十四）负责依法组织实施城市临时占道费的征收以及市政公共资源有偿使用权的委托经营、招标、拍卖等市场化运作工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务
二、机构设置
根据上述职责，开原市住房和城乡建设综合行政执法队设 置 7 个内设机构： 1.党群人事部2.综合工作部 3.法规管理部4.案件监察管理部 5.信访管理部 6.广告亮化管理部7.市容管理部。
三、部门决算单位构成
纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：开原市住房和城乡建设综合行政执法队本级
第二部分 开原市住房和城乡建设综合行政执法队部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开原市住房和城乡建设综合行政执法队
2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计 1388.68万元。包括:
1.财政拨款收入 1388.68万元，其中：公共预算财政拨款收入1388.68万元，政府性基金收入 万元。
2.上级补助收入 万元，主要是 收入。
3.事业收入 万元，主要是 收入。
4.经营收入 万元，主要是 收入。
5.附属单位上缴收入 万元，主要是 收入。
6.其他收入 万元，主要是 收入。
7.用事业基金弥补收支差额 万元，主要是 收入。
8.上年结转和结余 万元，主要是财政拨款收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加0.11 万元，增涨低0.04 %，主要原因：收入较为平稳。
（二）2023年支出总计1388.68万元，包括：
1.基本支出1115.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：行政运行支行801.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出177.89万元，行政单位医疗55.28 万元，住房公积金80.92万元。
2.项目支出272.83万元，主要包括一般行政管理事务支出万，其他城乡社区公共设施支出272.83万，其他城乡社区管理事务支出万。
3.上缴上级支出 万元。主要包括 等业务支出。
4.经营支出 万元，主要包括 等业务支出。
5.对附属单位补助支出 万元，主要包括 等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加60.05元，增长（降低）27 %，主要原因：结清上年度欠款。
（三）年末结转和结余 0 万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少 万元，降低 %，主要原因：是完成上年度项目。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行维护费 万元。2023年“三公”经费支出总额比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
1.因公出国（境）费 万元，主要用于 等，参加出国（境）团组 个，累计 人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
2.公务接待费 万元，主要用于 等，2023年国内公务接待累计 批次， 人。2023年公务接待费比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
3.公务用车购置费 万元，主要用于 等,当年购置公务用车 辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
公务用车运行维护费28.12万元，主要用于执法车辆运营维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车（执法车）保有量 19辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数少减 9.88万元，主要原因是财力有限，科学规范管理使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.84万元，其中：人员经费1115.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；日常公用经费万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出1115.84 万元，比年初预算增加万元，增加，主要原因是增加铁西停车场项目使用经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，住房和城乡建设综合行政执法队共有执法车辆 19 辆，其中：副县级以上领导干部用车 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车 辆，应急保障用车辆，执法执勤用车19 辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车辆，其他用车 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 台（套），单价100万元以上专用设备 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 个，涉及资金 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是……，五是……。（以上几点可以自选，也应该根据本单位情况进行实事求是总结）
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
辽宁省铁岭市开原市住房和城乡建设综合行政执法队.xlsx
