开原市人民政府办公室
2023年部门决算公开细则
附件：1
目录
第一部分开原市人民政府办公室部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分开原市人民政府办公室部门2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分开原市人民政府办公室部门2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开原市人民政府办公室部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家税政方针、政策，负责：
（一）负责市政府会议、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来开原政务活动组织安排。
（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
（四）审核市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、铁岭市政府和铁岭市政府各部门及各方面的来文来电。
（五）根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责党中央、国务院，省委、省政府，铁岭市委、铁岭市政府决策部署及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各乡镇政府、街道办事处和市政府部门的业务指标考核工作。
（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、铁岭市、开原市人大代表建议、政协提案办理工作。
（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省委、省政府，铁岭市委、铁岭市政府及市委、市政府领导同志指示。
（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。
（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。
（十二）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。
（十三）负责指导、督促和检查全市民生工作。
（十四）组织指导、督促和检查地方志工作。
（十五）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。
（十六）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
（十七）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责实绩考核工作牵头抓总，具体负责各乡镇（街道）和市直单位（部门）党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法工作部门和单位业务及专项指标考核。市政府办公室负责各乡镇（街道）经济社会发展指标、市政府工作部门和中省直单位的业务及专项指标考核。市人大常委会负责对所属工作机构和市人大专委会、市政协负责对所属工作机构和专委会、市纪委监委负责对派驻机构、市委统战部负责对本系统有关单位的考核工作。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市财政局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.铁岭市开原市人民政府办公室本级
第二部分开原市人民政府办公室部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计1050.77万元。包括:
1.财政拨款收入1050.77万元，其中：公共预算财政拨款收入1050.77万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是收入。
3.事业收入0万元，主要是收入。
4.经营收入0万元，主要是收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是收入。
6.其他收入0万元，主要是收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加84.69万元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。
（二）2023年支出总计1050.77万元，包括：
1.基本支出788.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出566.90万元，对个人和家庭的补助支出81.1万元，商品和服务支出140.59万元。
2.项目支出262.18万元，主要包括政务公开宣传及录制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加84.69万元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。
（三）年末结转和结余 0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：今年没有结转。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出1050.77万元，其中：基本支出788.59万元，项目支出262.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加84.69万元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的153%，其中：基本支出完成年初预算的161%，项目完成年初预算的132%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出1050.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出901.89万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出76.35万元，医疗卫生与计划生育支出28.20万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出44.33万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出35.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.31万元。2023年“三公”经费支出总额比年初预算数增加20.31万元，主要原因维修费增加及购置车辆。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元，主要原因是没有出国。
2.公务接待费0元，主要用于等，2023年国内公务接待累计0批次，0人。2023年公务接待费比年初预算数增减 万元，主要原因是没有接待。
3.公务用车购置费19.97万元，主要用于机要通信等,当年购置公务用车1辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增加19.97万元，主要原因是购车。
公务用车运行维护费15.34万元，主要用于车辆维修保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数增加20.31万元，主要原因是维修费用增加及车辆购置。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.59万元，其中：人员经费648万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……；日常公用经费140.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出140.59万元，比年初预算增加77.37万元，增长222%，主要原因是基本支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，政府办部门共有车辆9辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
辽宁省铁岭市开原市人民政府办公室.xlsx
