开原市商务局2023年
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第一部分 开原市商务局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市商务局2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分开原市商务局2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开原市商务局概况
一、主要职责
贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关规范性文件，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的措施，负责商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。拟定全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关措施并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。
执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。
处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆机构和国外驻华商务代表机构。按权限负责商贸来访团组接待工作。
承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对开原市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
宏观指导全市外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。负责对全市经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。
负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体措施。负责对外援助和受援相关工作。
贯彻执行国家、省有关自贸区、口岸方面的政策和规定，负责组织实施相关工作。
贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府及铁岭市委、市政府和市委、市政府关于外事、港澳工作的决定。
负责组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，负责处理或协助处理重要的涉外事务。
管理我市与外国友好城市、友好区（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。
负责在我市举办的国际会议的审批、审核工作，负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。
负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务。指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。
拟订有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全市因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需省审批的市级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。
配合纪检监察和保密部门检查外事纪律和保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。
拟订全市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系开原异地商会和异地开原商会、行业协会、企业联合会。贯彻执行国家和省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。
负责依法实施行政许可。
完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。
有关职责分工
（1）、与市发展和改革局的有关职责分工。市发展和改革局负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革局会同市商务局拟定并联合发布。
（2）、与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
职能转变。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利地落地实施。加强开原与国（境）外建立和发展友好城市关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。
2、机关设置情况
开原市商务局机关行政编制13名。设局长1名，副局长2名，其中1名兼任市政府外事办公室主任。
领导开原市三产业发展服务中心派驻机构中的开原市商务局服务保障中心。
二、商务局部门决算单位构成
纳入开原市商务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：开原市商务局本级。
第二部分 开原市商务局决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计573.15万元。包括:
1.财政拨款收入 573.15 万元，其中：公共预算财政拨款收入573.15万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是收入。
3.事业收入0万元，主要是收入。
4.经营收入 0万元，主要是收入。
5.附属单位上缴收入万元，主要是收入。
6.其他收入0万元，主要是收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是收入。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。
2022年当年财政拨款收入407.35 万元，其中：公共预算财政拨款收入407.35 万元，政府性基金收入0万元。上年结转和结余0万元。2022年部门累计可用收入总计 407.35 万元。
2023年当年财政拨款收入合计 573.15万元，其中:公共预算财政拨款收入 573.15万元，上年结转0万元 。2023年部门累计可用收入总计573.15 万元。
2023年当年收入比2022当年收入年增加165.8万元，增长 40.70%。主要原因是：
一般公共服务支出（科目编码201：）2022年227.40万元，2023年112.54万元，减少114.86万元，减幅50.51%，原因是人员办公经费减少。
社会保障和就业支出（科目编码208）：2022年财政拨款18.38万元，2023年财政拨款19.88万元，收入增加1.5万元，增幅8.16%，增加原因是2023年养老保险基数调整和财政拨款补缴了职业年金单位部分（中人缴费）。
卫生健康支出（科目编码210）:2022年财政拨款6.77万元，2023年财政拨款5.3万元，收入减少1.47万元，减幅21.71%，原因是人员变动，财政减少拨款。
商业服务业支出（科目编码216）：2022年财政拨款144.29万元，2023年财政拨款417.27万元，收入增加272.98万元，增幅189.19%。原因是财政拨款增加。
（二）2023年支出总计573.15万元，包括：
1.基本支出145.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 119.21万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元，商品和服务支出23.43万元，资本性支出0.23 万元。
2.项目支出 427.27万元，主要包括其他商务流通事务支出417.27万元，涉外发展服务支出0万元，行政运行10万元，招商经费0万元等业务支出。
3.上缴上级支出万元。主要包括等业务支出。
4.经营支出万元，主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出万元，主要包括等业务支出。
支出增减情况。
2022年总支出407.35万元。其中基本支出 221.71万元。其中：工资福利支出 138.64 万元，对个人和家庭的补助支出64.61万元，商品和服务支出18.47 万元，资本性支出0 万元。项目支出185.64 万元。
2023年当年总支出573.15万元，其中：基本支出功能科目支出 145.88万元，项目支出功能科目支出 427.27万元。
2023年总支出比2022年总支出增加165.8万元，增幅40.70%。主要原因是:
一般公共服务支出（科目编码201：）2022年227.40万元，2023年112.54万元，减少114.86万元，减幅50.51%。原因是原因是人员变动，财政减少拨款.
2022年基本支出221.71万元，2023年基本支出145.88万元，减少75.83万元，减幅34.20%原因是人员变动，财政减少拨款。
社会保障和就业支出（科目编码208）：2022年支出18.38万元，2023年支出19.88万元，支出增加1.5万元，增幅8.16%，增加原因是2023年养老保险基数调整和财政拨款补缴了职业年金单位部分（中人缴费）。
卫生健康支出（科目编码210）:2022年支出6.77万元，2023年支出5.30万元，支出减少1.47万元，减幅21.71%，原因人员变动，财政减少拨款。
商业服务业支出（科目编码216）：2022年项目支出185.64万元，2023年项目支出417.27元，项目支出增加231.63万元，增幅124.77%。原因是是2023年专项拨款增加。
（三）年末结转和结余0 万元
2023年度没结余。2022年度没结余。与上年相比，无变化。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年当年总支出573.15万元，其中：基本支出功能科目支出 145.88万元，项目支出功能科目支出 427.27万元。
2023年当年总支出573.15万元。其中基本支出 145.88万元。其中：工资福利支出119.21 万元，对个人和家庭的补助支出 3.02万元，商品和服务支出23.43万元，资本性支出0.23 万元。项目支出427.27万元。
2023年总支出比2022年总支出增加165.8万元，增幅40.70%。主要原因是:
一般公共服务支出（科目编码201：）2022年227.40万元，2023年112.54万元，减少114.86万元，减幅50.51%。原因是2022年基本支出221.71万元，2023年基本支出145.88万元，减少75.83万元，减幅34.20%。
社会保障和就业支出（科目编码208）：2022年支出18.38万元，2023年支出19.88万元，支出增加1.5万元，增幅8.16%，增加原因是2023年养老保险基数调整和财政拨款补缴了职业年金单位部分（中人缴费）。
卫生健康支出（科目编码210）:2022年支出6.77万元，2023年支出5.30万元，支出减少1.47万元，减幅21.71%，原因人员变动，财政减少拨款。
商业服务业支出（科目编码216）：2022年项目支出185.64万元，2023年项目支出417.27元，项目支出增加231.63万元，增幅124.77%。原因是是2023年专项拨款增加。
与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的 100 %，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出 573.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 112.54万元，国防支出万元，公共安全支出万元，教育支出万元，科学技术支出万元，文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出19.88万元，医疗卫生与计划生育支出 5.30万元，节能环保支出万元，城乡社区支出万元，农林水支出万元，交通运输支出万元，资源勘探信息等支出万元，商业服务业等支出417.27万元，援助其他地区支出万元，国土海洋气象等支出万元，住房保障支出8.16万元，粮油物资储备支出万元，其他支出万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出5.81万元，其中：因公出国（境）费4.55 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 1.26万元。2022年“三公”经费支出总额比年初预算数减 0万元，主要原因是………。
1. 因公出国（境）费4.55万元，主要用于招商洽谈经贸业务等，参加出国（境）团组1个，累计1人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减 0万元，主要原因是财政拨款增加调剂。
2.公务接待费 0万元，主要用于等，2023年国内公务接待累计 0批次，人。2023年公务接待费比年初预算数减少0万元，主要原因是………。
3.公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0 辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减 0万元，主要原因是………。
公务用车运行维护费1.26 万元，主要用于 车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数增减 0万元，主要原因是………。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.15万元，其中：人员经费122.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……；日常公用经费 23.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出23.43万元，比年初预算增加 0万元，增长0%，主要原因是……。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，商务局共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车 1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 5个，涉及资金427.27 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 满分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是……，五是……。（以上几点可以自选，也应该根据本单位情况进行实事求是总结）
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
辽宁省铁岭市开原市商务局(1).xlsx
