开原市教育局2022年单位决算公开
附件1
开原市教育局决算公开情况说明
目 录
第一部分 开原市教育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市教育局2022年决算表
一、2022年度收入支出决算批复表
二、2022年度收入决算批复表
三、2022年度支出决算批复表
四、2022年度财政拨款
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 开原市教育局2022年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开原市教育部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、铁岭市教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、铁岭市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
（五）指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。
（六）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责统计全市教育经费投入情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。
（七）统筹管理和指导全市少数民族教育工作。
（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导全市学校安全工作。
（九）主管全市的教师工作，负责教师资格制度的实施工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
（十）负责全市各级各类学校的招生考试工作。
（十一）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。承办市语言文字工作委员会的日常工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、决算单位情况
开原市教育局属于财政全额拨款行政单位，2022年度在职人数25人，退休人数43人。
第二部分开原市教育部门2022决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2022年度收入支出决算批复表
二、2022年度收入决算批复表
三、2022年度支出决算批复表
四、2022年度财政拨款
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 2022年度开原市教育局决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2022年收入总计2763.55万元包括：
1.财政拨款收入2763.55万元，其中：公共预算财政拨款收入2760.53万元，政府性基金收入3.02万元。
2.事业收入0万元。
3.上年结转和结余0万元。
2021年教育局累计收入总计2856.16万元，2022年总计收入2763.55万元，比上年度减少了95.63万元，减少了3%，主要原因是财政拨款收入减少。
（二）2022年支出总计2763.55万元，包括：
- 基本支出1290.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1225.72万元，对个人和家庭的补助支出31.63万元，商品和服务支出 32.81万元，资本性支出0万元。
2.项目支出1506.2万元，主要包括中小学校舍建设、教育补助、其他教育事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
2021年当年总支出2856.16万元，2022年单位总计支出2763.55万元，比上年度减少了95.63万元，减少了3%，主要原因是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元
二、2022年开原市教育局财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年财政拨款支出2763.55万元，其中：基本支出1290.16万元，项目支出1473.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少了95.63万元，减少了3%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%。
（二）具体情况
当年财政拨款支出2763.55万元包括：
教育支出2697.97万元，社会保障和就业支出31.57万元，医疗卫生与计划生育支出12.18万元，住房保障支出18.81万元，其他支出3.02万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年“三公”经费决算数2.5万元，其中：因公出国（境）0万元；公务待费 0 万元；公务用车运行费2.5万元，主要用于公车基本维护及运行；公务用车购置 0 万元。公务用购置及保有1 台，国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。
“三公”经费支出对比上年度增加了0.01万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.16万元，其中：人员经费1257.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费32.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年教育局机关运行经费支出1290.16万元，比2021年增加了1014.79万元，主要原因为人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年教育局政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，教育局单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金230.45万元。包括：责任督学工作经费5万元；中考体育加试、中考理化英考试、高中体育测试、高中学生毕业证合计70.18万元；校车办车船税补助10.2万元；咸达学校可行性缺口补助145.07万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为满分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行教育部门作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是强化项目管理。三是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含：外宾接待）支出。。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
11.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.普通教育：反映各类普通教育支出。
13．学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
14.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.初中教育：反映各部门的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出、
18.中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
19.职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
21.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
23.教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
24.农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
25.农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
26.城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
开原市教育局2022年决算公开表.xlsx
