部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 开原市政协概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市政协2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 开原市政协2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
（一）人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：
1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责市政协委员进行视察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
8、负责权限范围内的人事任免。
9、对外联谊工作。
10、参与全市中心工作。
市政协现设置10个正科级职能机构：办公室，提案委员会、经济和资源环境委员会，社会和法制委员会，教科卫体委员会，民族宗教港澳台侨（外事）委员会，委员工作委员会，文化和文史资料委员会，无党派人士工作委员会（智库委员会），农业和农村委员会。
市政协年初人数20人，由于机构改革调出2人，调入4人。年末人数21人。
二、部门决算单位构成
纳入开原市政协2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
开原市政协机关
第二部分 开原市政协决算公开表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2019年当年收入合计351万元，其中:财政拨款351万元。2019年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元 。2019年部门累计可用收入总计351万元。和2018年对比增加26万元，原因是行政运行增加。
2019年当年总支出351万元，其中：一般公共服务支出309万元，社会保障就业支出25万元，卫生健康支出17万元。结转下年0万元。和2018年对比减少5万元，减少原因是：一般公共服务支出减少。
二、2019年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出351万元，其中：公共预算财政拨款支出351万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。和2018年对增加26万元，原因是行政运行增加。。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出309万元，社会保障和就业支出24万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出296万元，其中：工资福利支出220万元，对个人和家庭的补助支出76万元，商品和服务支出119万元，其他资本性支出0万元。
三、2019年“三公”经费决算情况说明
2019年“三公”经费决算数5.7万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费5.7万元，公务用车购置0元。主要是汽车养护费用减少。公务用购置及保有量3台，国内公务接待的批次11次、人数25人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年开原市政协机关运行经费支出70万元，比2018年增减0万元，增幅0%，无增减
（二）政府采购支出情况
2019年开原市政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。增减原因是…
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，开原市政协共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
五、项目绩效公开说明
根据决算绩效管理工作要求，我部门2019年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金10万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
根据财政绩效管理要求，我部门组织对2019年度决算项目支出开展了绩效自评，共涉及会议费等项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门决算公开情况表.xls
