目 录
第一部分 开原市人大常委会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市人大常委会办公室2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 开原市人大常委会办公室2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开原市人大常委会办公室概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家税政方针、政策，
2、负责市人民代表大会会议、人民代表大会常务委员会办公室会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。
3、负责机关的文电、报刊收发、档案管理、机要保密、文印、通讯联络和办公自动化工作。
4、负责有关文件、材料的起草和会议记录。
5、负责人民代表大会常务委员会办公室的宣传报道工作。
6、负责人大信息交流。
7、负责人民代表大会常务委员会办公室机关事务、内务、后勤、财务、车辆管理及计划生育、安全保卫工作。
8、完成上级党委、人大交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
开原市人大常委会办公室2019年度部门决算共包含本级决算和下属单位共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家
第二部分 开原市人大常委会办公室决算公开表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
2019年部门决算公开情况表.xls
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2019年当年收入合计498.47 万元，其中:财政拨款 498.47万元。2019年用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转0 万元 。2019年部门累计可用收入总计498.47万元。和2018年对比增加132.06万元，增加原因是：2019年调资和补发工资等。
2019年当年总支出482.92万元，其中：人员经费支出371.62万元，日常公用经费支出41.86万元，行政事业类项目支出69.45万元。结转下年0万元。和2018年对比增加106.08万元，增加原因是：2019年调资和补发工资等。
二、2019年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出482.92万元，其中：公共预算财政拨款支出 482.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。和2018年对比增加132.06万元，增加原因是：2019年调资和补发工资等。
1、按支出功能分类，包括基本支出413.47万元，项目支出69.45万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出413.47万元，其中：工资福利支出339.55万元，对个人和家庭的补助支出32.06万元，商品和服务支出41.86万元，其他资本性支出0万元。
三、2019年“三公”经费决算情况说明
2019年“三公”经费决算数3.35万元，其中：因公出国（境）
0万元，公务待费0万元，公务用车运行费3.35 万元，公务用车购置0万元。2019年决算数比（上年）决算数减8.09万元，其中：公务用车运行费比（上年）减8.09万元，主要是油费由上年支付。公务用购置及保有量 2 台，国内公务接待的批次 0次、人数 0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年市人大机关运行经费支出348.74万元，比2018年增加49.51万元，增幅14.2 %，主要原因是2019年人代会费用于2018年支付。
（二）政府采购支出情况
2019年市人大办政府采购支出总额0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市人大办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
五、项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2019年应编制绩效目标的项目 1个，实际编制绩效目标的项目 1个，涉及资金 10万元，项目已完成。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
