开原市自然资源保护事务服务中心2023年部门决算公开
附件：1
目录
第一部分 自然资源中心部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成
第二部分 自然资源中心2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 自然资源中心2022年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 自然资源中心部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策 部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的 集中统一领导。 （二）负责征地服务、土地储备、土地开发整理及矿产资源 的咨询服务等工作。 （三）负责林业项目的综合服务及全市国有林场的森林培育 等工作。 （四）负责全市不动产登记工作。（五）承担市自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）内设机构
根据上述职责，开原市自然资源保护事务服务中心（开原市 土地储备中心）设置 4 个内设机构:
1.党群工作部
负责组织、宣传、纪检监察、政法、统战、工会、妇联和共 青团等工作。
2.综合工作部
负责各项政务工作的组织和协调、文电收发、公文写作、综 合统计、保密、信访、本中心业务档案管理、中心门户网站和局 域网的建设与维护、后勤保障、扶贫等工作。
3.人力资源部
负责人员工资、职务调整、岗位聘用、绩效考评、人事档案 管理等工作。
4.财务部
负责财务及各项收支业务；负责中心资产管理、政府采购、 财务统计报表、财务审计等工作。
（二）分支机构
根据上述职责，开原市自然资源保护事务服务中心（开原市土地储备中心）设置 20 个分支机构:
1.不动产登记中心
负责不动产登记发证工作，不动产登记信息公开相关事务性工作，对不动产登记数据、档案资料进行整理、收集和归档工作。
2.土地储备中心
负责土地储备、土地出让前期组卷申报等服务工作。
3.土地开发整理整治中心
负责土地开发整理复垦项目的申报、实施等服务性工作。
4.征地事务中心
负责征地前期组卷申报等相关服务保障性工作。
5.林业项目服务中心
负责为全市青山保护和生态修复提供服务性保障；引进和推 广林业新技术，组织培训林农提高林业生产技术；为林业增收创 收提供技术支撑；对生态公益林进行生态效益补偿和检测评价。
6.自然资源保护事务新城所
负责开原街道、新城街道、经济开发区、滨水新城的自然资 源保护事务服务工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基础 工作，配合做好征地前期基础工作，配合做好林权证发放前期服 务保障工作，开展执法巡察、地质灾害巡察。
7.自然资源保护事务滨水所
负责滨水新区的自然资源保护事务服务工作，负责辖区内农 房宅基地踏勘、指界等基础工作，配合做好征地前期基础工作， 配合做好林权证发放前期服务保障工作，开展执法巡察、地质灾 害巡察。
8.自然资源保护事务老城所
负责老城街、城东镇、威远堡镇、金沟子镇、莲花镇的自然 资源保护事务服务工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基 础工作，配合做好征地前期基础工作，配合做好林权证发放前期 服务保障工作，开展执法巡察、地质灾害巡察。
9.自然资源保护事务庆云所
负责庆云堡镇、八宝镇的自然资源保护事务服务工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基础工作，配合做好征地前期基 础工作，配合做好林权证发放前期服务保障工作，开展执法巡察、 地质灾害巡察。
10.自然资源保护事务八棵树所
负责八棵树镇、李家台镇、林丰满族乡的自然资源保护事务 服务工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基础工作，配合 做好征地前期基础工作，配合做好林权证发放前期服务保障工 作，开展执法巡察、地质灾害巡察。
11.自然资源保护事务靠山所
负责马家寨镇、靠山镇、黄旗寨镇的自然资源保护事务服务 工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基础工作，配合做好 征地前期基础工作，配合做好林权证发放前期服务保障工作，开展执法巡察、地质灾害巡察。
12.自然资源保护事务松山所
负责松山镇、上肥地镇、下肥地镇的自然资源保护事务服务工作，负责辖区内农房宅基地踏勘、指界等基础工作，配合做好 征地前期基础工作，配合做好林权证发放前期服务保障工作，开 展执法巡察、地质灾害巡察。
13.南城子林场
负责承担管理该林场管辖范围内（老城街、城东镇、威远堡 镇、莲花镇）国有林的经营与管护、森林培育、林业产业发展、 林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广工作；做好森林 防火宣传教育工作，制定扑火预案，及时扑救辖区内森林火灾。
14.八棵树林场
负责承担管理该林场管辖范围内（李家台镇、八棵树镇、林 丰满族乡）国有林的经营与管护、森林培育、林业产业发展、林 木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广工作；做好森林防 火宣传教育工作，制定扑火预案，及时扑救辖区内森林火灾。
15.柴河林场
负责承担管理国有林场及林场管辖范围内(业民镇、中固镇、 马家寨镇、靠山镇、黄旗寨镇、上肥镇、下肥镇、松山镇)国有 林的经营与管护、森林培育、林业产业发展、林木种苗生产供应、 林木良种选育与新技术推广工作；做好森林防火宣传教育工作， 制定扑火预案，及时扑救辖区内森林火灾。
16.榛子产业发展中心
负责榛子产业发展、创地区品牌等工作提供支持和服务。
17.苗木花卉发展中心
负责苗木花卉产业发展、打造全国一流产业基地等工作提供 支持和服务。
18.国营开原市白庙子苗圃
管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划设计编制，林 木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，林木种苗调剂， 林业信息服务，全市项目造林绿化。
19.林业规划调查设计队
承担全市年度森林经营采伐设计，全市二类资源调查，征占 林地调查设计，森林资源调查监测。
20.开原黄旗寨白鹭省级自然保护区服务中心
负责开原黄旗寨白鹭省级自然保护区建设、保护相关事务性 工作；为自然保护区建设、生态恢复和野生动植物保护提供技术 支持和服务保障。
（三）派驻机构
根据上述职责，开原市自然资源保护事务服务中心（开原市土地储备中心）设置 1 个派驻机构:
1.自然资源局保障中心
负责为市自然资源局提供服务和保障。
三、部门决算单位构成
纳入开原市自然资源保护事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括开原市自然资源保护事务服务中心机关本级。
第二部分 自然资源中心部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计3695.19万元。包括:
1.财政拨款收入3695.19万元，其中：公共预算财政拨款收入3695.19万元，政府性基金收入 0万元。
2.上级补助收入 0 万元，主要是——收入。
3.事业收入 0 万元，主要是——收入。
4.经营收入 0 万元，主要是 ——收入。
5.附属单位上缴收入 0 万元，主要是 —— 收入。
6.其他收入 0 万元，主要是——收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 ——收入。
8.上年结转和结余 0万元，主要是——收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入减少596.92万元，减少13.91%，主要原因：生态效益补偿收入减少。
（二）2023年支出总计3695.19万元，包括：
1.基本支出2877.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2624.92万元，对个人和家庭的补助支出610.89万元，商品和服务支出181.12万元，资本性支出 278.26万元。
2.项目支出818.18万元，主要包括征地补偿和生态效益补偿支出。
3.上缴上级支出 0万元。主要包括 ——等业务支出。
4.经营支出 0万元，主要包括 ——等业务支出。
5.对附属单位补助支出 0万元，主要包括 —— 等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出减少596.92万元，减少13.91%，主要原因：机构改革人员减少经费支出减少。
（三）年末结转和结余 0 万元
决算采用收付实现制，无资金结转结余。
二、2023年财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出3695.19万元，其中：基本支出2877.01万元，项目支出818.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少596.92万元，减少13.91%，主要原因：机构改革人员减少经费支出减少。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的77.86%，项目完成年初预算的22.14%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出3695.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出476.05万元，卫生健康支出139.52万元，节能环保支出88.32万元，城乡社区支出176.89 万元，农林水支出404.92万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支 0万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出0万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出2227.96万元，住房保障支出181.53万元，粮油物资储备支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，抗疫特别国债安排支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费2.0万元。2023年“三公”经费支出总额与年初预算数一样，主要原因是我单位严格控制公车维修维护费用，减少公车使用频率，减少公车运行维护费，并且全面没有发生公务接待。
1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于——等，参加出国（境）团组 0个，累计 0 人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。
2.公务接待费 0 万元，主要用于——等，2023年国内公务接待累计 0 批次，0人。2023年公务接待费比年初预算数增减0 万元，主要原因是单位没有公务接待支出。
3.公务用车购置费 0 万元，主要用于——等,当年购置公务用车 0辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减 0 万元，主要原因是单位没有公车购置支出。
公务用车运行维护费2.0万元，主要用于公车用油、车险及公务用车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。2023年公务用车运行维护费与年初预算数一致，主要原因是按照预算指标数执行支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3695.19万元，其中：人员经费2742.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费134.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出2877.01万元，比年初预算增加5.89万元，增长0.02%，主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，自然资源中心部门共有车辆25辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是运兵车和救火车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
辽宁省铁岭市开原市自然资源保护事务服务中心.xlsx
