开原市交通运输综合行政执法队
2023年决算公开
（本级）
附件：1
目录
第一部分开原市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分开原市交通运输综合行政执法队2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分开原市交通运输综合行政执法队2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开原市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职责
1.主要职责
（一）负责全市交通运输综合行政执法，包括农村公路路政和工程质量监督、道路运政、地方海事行政、渔业船舶检验监督等行政执法工作。
（二）根据《中华人民共和国道路运输条例》授权执法，履行全市道路运输市场行政检查权、行政处罚权、行政强制权等行政执法职权。负责对道路旅客运输、货物运输、出租汽车、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测机构等实施行政执法工作。
（三）负责全市道路运输及道路运输相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定工作。道路运输及道路运输相关业务包括道路货物运输、道路旅客运输、出租汽车、机动车维修经营、道路货物运输站（场）经营、营业性驾驶员培训等。
（四）负责全市道路运输行业安全生产监管等行政执法工作。
（五）负责营业性运输车辆的技术管理。负责道路运输服务质量、车辆维修质量等监督和投诉管理，并承担执法检查和违法行为立案调查工作。
（六）承担全市水路运输市场监督和水路运输行业安全生产等行政执法工作。
（七）负责对道路货物运输超限超载行为进行货物运输源头治理等行政执法工作。
（八）负责全市道路运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导等工作。
（九）组织协调抢险、救灾、战备等物资的运输工作。
（十）组织实施由法律赋予交通运输行政主管部门职权范围内的专项整治行动。
（十一）承担上级交办的其他工作
2.机构设置情况
交通运输综合行政执法队无内设机构
二、部门决算单位构成
纳入开原市交通运输综合行政执法队2023年部门决算编制范围本级决算和二级预算单位共1个，包括：行政单位0家，事业单位1家。
1.开原市交通运输综合行政执法队本级
第二部分 开原市交通运输综合行政执法队决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计1394.70万元。包括:
1.财政拨款收入1394.70 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1394.70万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入 0 万元，主要是无收入。
3.事业收入0万元，主要是无收入。
4.经营收入0万元，主要是无收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是无收入。
6.其他收入0万元，主要是无收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是无收入。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。
2022年财政拨款收入1433.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1433.73 万元，政府性基金收入 0万元。上年结转和结余0 万元。2022年部门累计可用收入总计 1433.73万元。
2023年当年财政拨款收入合计 1394.70万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1394.7万元，政府性基金收入0 万元。上年结转0万元 。2023年部门累计可用收入总计1394.70 万元。
与上年相比，2023年收入减少39.03万元，降低2.72%，主要原因：是社会保障和就业功能科目收入增加5.98万元，卫生和健康功能科目收入减少63.06万元，节能环保功能科目收入0万元，交通运输功能科目收入增加16.14万元，住房保障科目收入增加1.91万元，灾害防治及应急管理科目收入0万元，其他支出功能科目收入0万元，上年结转0万元，这些科目收入增减变化造成总体收入减少。
（二）2023年支出总计1394.70万元，包括：
1.基本支出1394.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1322.36万元，对个人和家庭的补助支出14.12万元，商品和服务支出58.22万元，资本性支出0万元。
2.项目支出0万元，主要包括无等业务支出。
3.上缴上级支出 0万元。主要包括 无等业务支出。
4.经营支出 0万元，主要包括无等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，2023年收入减少39.03万元，降低2.72%，主要原因：是社会保障和就业功能科目收入增加5.98万元，卫生和健康功能科目收入减少63.06万元，节能环保功能科目收入0万元，交通运输功能科目收入增加16.14万元，住房保障科目收入增加1.91万元，灾害防治及应急管理科目收入0万元，其他支出功能科目收入0万元，上年结转0万元，这些科目收入增减变化造成总体收入减少。
（三）年末结转和结余0万元
2023年年末结转和结余0万元。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出1394.70万元，其中：基本支出 1394.70 万元，项目支出0元。
与上年相比，财政拨款支出减少39.03万元，降低2.72%，主要原因：非税支出减少。
与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的 100%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出1394.70万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0万元，文化体育与传媒支出0 万元，社会保障和就业支出253.99万元，医疗卫生与计划生育支出2.07万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 1038.01 万元，资源勘探信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，援助其他地区支出 0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出100.62万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
按支出用途分类，包括基本支出1394.70万元，其中：工资福利支出1322.36万元，对个人和家庭的补助支出14.12万元，商品和服务支出58.22万元，其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费36 万元。2023年“三公”经费支出总额35.59万元比年初预算数减少0.41万元，主要原因压缩经费，减少支出。
1. 因公出国（境）费0 万元，主要用于0等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比年初预算数增减 0万元，主要原因无。
2.公务接待费0 万元，主要用于0等，2023年国内公务接待累计0批次， 0人。2023年公务接待费比年初预算数增减 0万元，主要原因无。
3.公务用车购置费0 万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减 0万元，主要原因无。
公务用车运行维护费 35.59万元，主要用于车辆维修、保险、燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数减少0.41万元，主要原因压缩经费，减少支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.70万元，其中：人员经费1336.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……；日常公用经费58.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出58.22万元，比上年增加36.06万元，增加162%，主要原因是非税支出-公务用车运行费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，开原市交通运输综合行政执法队共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车 0辆，其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2023年开原市交通运输综合行政执法队预算收入支出全部为基本人员支出。
根据财政绩效管理要求，组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 0 个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 100 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
21.交通运输支出(类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
24. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
25.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
辽宁省铁岭市开原市交通运输综合行政执法队(1).xlsx
