开原市公安局刑侦大队2023年
单位决算公开细则
附件：1
目录
第一部分开原市公安局
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分开原市公安局刑侦大队2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算批复表
二、2023年度收入决算批复表
三、2023年度支出决算批复表
四、2023年度财政拨款收入支出决算批复表
五、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算批复表
八、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复
表
九、2023年度收入支出总表
十、2023年度收入决算表
十一、2023年度支出决算表
十二、2023年度财政拨款收入支出决算总表
十三、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十五、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
十六、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
十七、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分开原市公安局2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开原市公安局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全市公安工作。
(二)共有1家预算单位，其中行政单位1家。主要职能有十七方面
1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
5、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。
6、指导、监督、组织实施全市消防工作。
7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
8、指导、监督、实施全市公安机关对信息网络的安全监察工作。
9、指导、监督、实施全市公安机关依法承担的执行刑
罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
10、组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
11、依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
12、依法管理集会、游行、示威活动。
13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
14、负责全市公安后勤保障。
15、制定全市公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
16、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全市公安队伍违法违纪案件。
17、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市财政局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.开原市公安局本级
第二部分 开原市公安局决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、2023部门决算公开情况统计表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计418.40万元。包括:
1.财政拨款收入万元，其中：公共预算财政拨款收入418.40万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0收入。
3.事业收入0万元，主要是0收入。
4.经营收入0万元，主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0收入。
6.其他收入0万元，主要是0收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。与上年相比，今年收入减少110.81万元，降低1.6%，主要原因：是财政拨款减少。
（二）2022年支出总计418.40万元，包括：
1.基本支出410840万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出372.36万元，对个人和家庭的补助支出3.44万元，商品和服务支出15.91万元，住房保障支出26.68万元，资本性支出0万元。
2.项目支出万元，主要包括专用设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出减少万元，降低2.8%，主要原因：是财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元
本年无结余，。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
202年财政拨款支出418.40万元，其中：基本支出418.40万元，项目支出万元。与上年相比，财政拨款支出减少万元，降低1.6%，主要原因：是财政拨款减少。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的103%，其中：基本支出完成年初预算的110%，项目完成年初预算的52%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出418.40万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出372.36万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出3.44万元，医疗卫生与计划生育支出15.91万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出26.68万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费220.15万元。2022年“三公”经费支出总额比年初预算数减0万元，主要原因是节约资金。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于0等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元，主要原因是无。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人。2023年公务接待费比年初预算数减0万元，主要原因是无招待费。
3.公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。2022年公务用车购置费比年初预算数增减0万元，主要原因是未购车。
公务用车运行维护费万元，主要用于办案车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。2022年公务用车运行维护费比年初预算数减0万元，主要原因是节约资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出418.40万元，其中：人员经费372.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费培训费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用等。对个人家庭的补助万元，包括退休费，抚恤金，生活补助等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出万元，比年初预算增加万元，增长14%，主要原因是业务费用增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，开原市公安局刑侦大队共有车辆8辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
辽宁省铁岭市开原市公安局刑侦大队.xlsx
