开原市多种经营管理局2018年部门
决算公开情况说明
目 录
第一部分 开原市多种经营管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 开原市多种经营管理局2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 开原市多种经营管理局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 多种经营管理局部门概况
一、主要职责
（一）认真贯彻执行国家税政方针、政策。
（二）共有1家预算单位，事业单位1家。主要职能有8方面：
①贯彻执行国家有关农业、农村工作方针、政策，研究拟订全市多种经营发展战略，重大经济政策和产业政策。②负责多种经营法律、法规的执行和监督，拟订全市多种经营生产、流通、服务的政策法规，制定总体规划和年度计划，并组织实施。③搞好多种经营生产项目的开发、考察、论证，做好优良品种的引进、试验、示范、推广工作。④认真实施“东果西菜”发展战略，抓好保护地蔬菜、优质水果、柞蚕、烟叶、花生、中药材、食用菌等基地建设。组织、协调、指导各项产业开发中存在的主要问题，做好产前、产中、产后全过程服务工作。⑤负责组织多种经营科研项目的立项、公关和重大科研成果的鉴审及推广工作。⑥负责指导和协调多种经营项目服务体系建设，研究拟定全市创汇农业规划，负责多种经营项目对外经济技术交流与合作。⑦依法对全市柞蚕场更新和老残果树更新进行审批。⑧承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
多种经营管理局单位2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中事业单位1家。
第二部分多种经营管理局部门决算公开表
（见附表）
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2018年当年收入合计 99.72 万元，其中:财政拨款 99.72万元。2018年用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元 。2018年部门累计可用收入总计 99.72 万元。和2016年对比增75.09 万元，增（减）原因是：人员经费增加55.09万元，项目资金增加20万元。
2018年当年总支出 99.72 万元，其中：机关事业单位缴费养老保险支出功能科目支出 11.55 万元，农林水事业运行功能科目支出 68.17 万元，农林水其他事业运行功能科目支出 20万元。结转下年 0 万元。和2017年对比减 37.33 万元，减原因是：人员经费减少。
二、2018年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出 99.72 万元，其中：公共预算财政拨款支出99.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。和2017年对比减37.33 万元，减少原因是：项目资金减少。
1、按支出功能分类，包括机关事业单位缴费养老保险科目支出 11.55 万元，农林水事业运行科目支出68.17万元，农林水其他事业运行科目支出 20 万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出 79.72 万元，其中：工资福利支出 67.18 万元，对个人和家庭的补助支出 7.24 万元，商品和服务支出 5.30 万元，其他资本性支出 0 万元。
三、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数 1.55 万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务用车购置 0 万元。2018年决算数比（上年）决算数减 少1.22万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少1.22 万元，主要是领导加强用车经费管理。公务用购置及保有量 1台，国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年多种经营管理局机关运行经费支出 79.72 万元，比2017年减 52.33 万元，增幅 65.64 %，主要原因是人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年多种经营管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。增减原因是没有发生政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，多种经营管理局单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）重点项目绩效目标等绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2018年决算应编制绩效目标项目1个，实际编制项目绩效目标项目1个，涉及资金20万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
多经局2018年部门决算公开情况表（公开表模板）.xls
