中共开原市委办公室2023年部门决算公开细则
附件：1
目录
第一部分中共开原市委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分中共开原市委办公室2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分中共开原市委办公室2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共开原市委办公室概况
一、主要职责
1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、铁岭市委、市委重要工作贯彻落实。
2、负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
3、负责党中央决策部署及省委、铁岭市委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、铁岭市委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。
4、负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。
5、负责中央、省委、铁岭市委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作。负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
6、负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。
7、组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。根据市委安排，组织或参与起草市委主要领导的重要会议文稿。组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。参与筹备市委有关改革工作会议和经济、党建等方面重要会议。
8、贯彻落实中央、省委、铁岭市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。
9、负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以开原市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟定保密技术措施，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。
10、贯彻落实中央和省、铁岭市、市关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定和办法。组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作。负责全市电子政务内网管理工作。负责市与省、铁岭市与县（市）区各类电报的传输、办理、递送管理工作。承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
11、负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以开原市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
12、完成市委交办的其他工作任务。
13、关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责实绩考核工作牵头抓总，具体负责各乡镇（街道）和市直单位（部门）党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法工作部门和单位业务及专项指标考核。市政府办公室负责各乡镇（街道）经济社会发展指标、市政府工作部门和中省直单位的业务及专项指标考核。市人大常委会负责对所属工作机构和市人大专委会、市政协负责对所属工作机构和专委会、市纪委监委负责对派驻机构、市委统战部负责对本系统有关单位的考核工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共开原市委办公室2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共开原市委办公室本级
第二部分 中共开原市委办公室部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2023年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计599.83万元。包括:
1.财政拨款收入599.83万元，其中：公共预算财政拨款收入599.83万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是收入。
3.事业收入0万元，主要是收入。
4.经营收入0万元，主要是收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是收入。
6.其他收入0万元，主要是收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加62.73万元，增长10.46%，主要原因：是人员增加，无上年结转收入，财政拨款收入增加。
（二）2023年支出总计599.83万元，包括：
1.基本支出479.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出426.01万元，对个人和家庭的补助支出3.15万元，商品和服务支出50.18万元，资本性支出0万元。
2.项目支出120.5万元，主要包括机关运行经费、维修维护费、补充工资福利支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加62.73万元，增长10.46%，主要原因：工资福利支出增加。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少0元，降低%，主要原因：本年无结转。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出599.83万元，其中：基本支出479.33万元，项目支出120.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加62.73万元，增长10.46%，主要原因：工资福利支出增加。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的125.6%，其中：基本支出完成年初预算的133.56%，项目完成年初预算的101.54%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出599.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出481.32万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出66.13万元，卫生健康支出20.24万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出32.14万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2023年“三公”经费支出总额比年初预算数无增减。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于等，参加出国（境）团组个，累计人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减万元，主要原因是………。
2.公务接待费0万元，主要用于等，2023年国内公务接待累计批次，人。2023年公务接待费比年初预算数增减万元，主要原因是………。
3.公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增减万元，主要原因是………。
公务用车运行维护费15万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数无增减。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.33万元，其中：人员经费429.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金等；日常公用经费50.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出50.18万元，比年初预算减少6.15万元，降低10.92%，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，中共开原市委办公室部门共有车辆5辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是……，五是……。（以上几点可以自选，也应该根据本单位情况进行实事求是总结）
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共辽宁省铁岭市开原市委办公室.xlsx
