开原市纪检委2023年部门决算
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第一部分开原市纪检委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分开原市纪检委2023年部门决算表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分开原市纪检委2023年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开原市纪检委概况
一、主要职责
1、开原市纪委监委的主要职责
(一)负责全市党的纪律检査工作。贯彻落实党中央、省委、铁岭市委和开原市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(ニ)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各乡镇(街道)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央及省委、铁岭市委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调査职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、乗公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审査、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调査研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关规范性文件。
(七)加强对反腐败国际追逃迫赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、千部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、各乡镇(街道)纪检监察机构、市管企业领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
(九)完成铁岭市纪委监委和市委交办的其他任务。
(十)关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责实绩考核工作牵头抓总，具体负责各乡镇(街道)和市直单位(部门)党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法工作部门和单位业务及专项指标考核。市政府办公室负责各乡镇(街道)经济社会发展指标、市政府工作部门和中省直单位的业务及专项指标考核。市人大常委会负责对所属工作机构和市人大专委会、市政协负责对所属工作机构和专委会、市纪委监委负责对派驻机构、市委统战部负责对本系统有关单位的考核工作。
2、开原市直综合派驻组的主要职责
第一条：督促被监督单位党委(党组)落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，履行全面从严治党和党风廉政建设监督责任。
第二条：监督被监督单位党政领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，贯彻执行民主集中制，监督干部选拔任用、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题及时向市纪委监委报告。
第三条：经市纪委监委批准，初步核实反映被监督单位领导班子及市管干部和监督监察对象的问题线索;调查被监督单位领导班子及市管干部和监督监察对象、被监督单位内设机构、直属单位领导班子及其成员违纪、违法问题线索。
第四条：受理对被监督单位党组织和党员的检举、控告，受理被监督单位党组织和党员的申诉。
第五条：对被监督单位各级领导班子及其成员履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议向市纪委监委报告。
第六条：承办市纪委监委交办的其他事项，负责纪检监察组干部日常管理和监督，协助做好对被监督单位的巡察工作。
3、机构设置情况
开原市纪委监委机关设立内设14个职能科室，分别为：办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室。
设立13个市直派驻纪检监察组。设立13个市直派驻纪检监察组，行政编制37名，纪检监察组组长13名。
中共开原市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委，市纪委监委归口管理市纪委监委综合保障中心，市委巡察办、综合保障中心与市纪委共用统一办公场所，财务分别独立核算。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市财政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：开原市纪委监委机关。
第二部分 开原市纪检委决算公开表
一、2023年度收入支出决算总表
二、2023年度收入决算表
三、2023年度支出决算表
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2023年收入总计1914.17万元。包括:
1.财政拨款收入1914.17万元，其中：公共预算财政拨款收入1914.17万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是收入。
3.事业收入0万元，主要是收入。
4.经营收入0万元，主要是收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是收入。
6.其他收入0万元，主要是收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加235.2万元，增加14%，主要原因：是人员保险增加，行政运行费增加。
（二）2023年支出总计1914.17万元，包括：
1.基本支出1206.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1063.97万元，对个人和家庭的补助支出8.69万元，商品和服务支出133.37万元，资本性支出0.56万元。
2.项目支出707.58万元，主要包括一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加235.2万元，增加14%，主要原因：人员保险增加，行政运行费增加。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少0元，降低%，主要原因：收支平衡。
二、2023年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款支出1914.17万元，其中：基本支出1206.59万元，项目支出707.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加235.2万元，增加14%，主要原因：人员保险增加，行政运行费增加。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况
2023年财政拨款支出1914.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1637.56万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出159.28万元，医疗卫生与计划生育支出46.41万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出70.92万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出8.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元。2023年“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.1万元，与年初没有大幅增减。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于等，参加出国（境）团组个，累计人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
2.公务接待费0万元，主要用于等，2023年国内公务接待累计批次，人。2023年公务接待费比年初预算数增减 万元，主要原因是………。
3.公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费8.9万元，主要用于公务用车维修维护及公务用车用油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.59万元，其中：人员经费1072.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费133.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出929.98万元，比年初预算增加34.05万元，增加3.8%，主要原因是人员增加，行政运行费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，开原市纪检委共有车辆12辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金707.58万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共辽宁省铁岭市开原市纪律检查委员会.xlsx
